Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»

9.2.37.1. Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (далее – ГП-37) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311.

Срок реализации: 2013 - 2020 годы.

Ответственным исполнителем ГП-37 является Минэкономразвития России, соисполнители не предусмотрены, участники: в 2013 году - Минсельхоз России, Минспорт России, Минэнерго России, Минкультуры России, Минздрав России, Минобрнауки России, в 2014 - 2020 годах - Минсельхоз России, Минэнерго России, Росмолодежь, Росавтодор.

9.2.37.2. В 2016 году изменения в ГП-37 ответственным исполнителем не вносились. Количественные и качественные показатели (индикаторы) не приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями по государственной программе, утвержденными Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», в связи с Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 71-ФЗ действие абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственные программы Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее 3 месяцев, приостановлено до 1 января 2017 года.

9.2.37.3. Анализ и оценка соответствия целей, задач и значений целевых показателей (индикаторов) госпрограммы указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, документам стратегического планирования

В ГП-37 показатели, характеризующие выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, отражены не в полной мере, что не позволяет объективно оценить влияние реализации программных мероприятий на их исполнение.

Так, показатель «Производительность труда одного занятого в экономике» представлен в абсолютном значении (тысячи рублей) (плановое значение на 2016 год - 829,1 тыс. рублей) без соотнесения с уровнем 2011 года, что не позволяет корректно определить степень достижения этого показателя.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» к 2018 году должно быть обеспечено увеличение производительности труда в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.

Значение показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области, процентов», установленное в ГП-37 на 2018 год на уровне 36,4 %, не соответствует значению показателя «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», установленному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (к 2018 году – не менее 90 %).

ГП-37 не в полной мере соответствует положениям Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р (далее – Стратегия СЗФО).

Так, в соответствии со Стратегией СЗФО одним из конкурентоспособных преимуществ Калининградской области является агропромышленный комплекс
и пищевая промышленность, включая промышленную рыбопереработку. При этом в ГП-37 не предусматривается достижение результатов по развитию указанных видов экономической деятельности.

В составе показателей (индикаторов) ГП-37 не отражен ряд показателей, приведенных в Стратегии СЗФО, в том числе «Увеличение к 2020 году численности населения области до 1 млн. жителей» и «Увеличение к 2020 году темпов роста реальных доходов населения (в среднем за год) к концу периода до 108 %».

Составзадач и мероприятий ГП-37 не является достаточным для достижения
ее цели – обеспечения устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.

В ГП-37 (в редакции, действовавшей в 2016 году) утверждено 50 показателей (индикаторов), в том числе на уровне госпрограммы – 18 показателей (индикаторов), подпрограммы – 2 показателя (индикатора), ФЦП – 30.

Результаты анализа состава показателей (индикаторов) ГП-37 показали, что из 50 показателей (индикаторов) только 7 (1,4 %) имеют связь с основными мероприятиями
ГП-37.

В составе показателей (индикаторов) отсутствуют отдельные показатели, характеризующие выполнение основных мероприятий ГП-37, в том числе «Число новых рабочих мест накопленным итогом»; «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте»; «Индекс промышленного производства
в сравнении с предыдущим годом»; «Объем прямых иностранных инвестиций на душу населения».

По показателю «Количество созданных и модернизированных
и высокотехнологических рабочих мест в Калининградской области» не установлены целевые значения на весь период реализации ГП-37.

Значения ряда показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 1 к
ГП-37, не соответствуют значениям «Целевых индикаторов и показателей Программы» паспорта ГП-37.

Так, в соответствии с паспортом ГП-37 плановое значение показателя «Объем валового регионального продукта на душу населения» составляет 551,4 тыс. рублей, показателя «Среднедушевые денежные доходы населения» – 47,7 тыс. рублей. В приложении № 1 к ГП-37 значения данных показателей на 2020 год установлены на уровне 589,4 тыс. рублей и 46,7 тыс. рублей соответственно.

Состав и значения показателей (индикаторов) ГП-37 существенно отличается
от состава показателей и целевых индикаторов, установленных в ФЦП.

Так, в ФЦП (в редакции от 25 мая 2016 г. № 464) установлено 38 показателей
и целевых индикаторов.

В связи с утверждением Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ
в структуре ГП-37 подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» (далее – подпрограмма) и существенным изменением направления расходов федерального бюджета, 92,5 %
которых направлены на цели государственной поддержки юридических лиц
в части создания и содержания рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, улучшения экономических и социальных условий проживания в Калининградской области, система показателей и планируемых результатов госпрограммы не корректировалась.

Обеспечивающая подпрограмма, входящая в ГП-37, не предусматривает финансирование и не оказывает существенного влияния на достижение цели ГП-37.

9.2.37.4. Анализ обоснованности целей и задач, их согласованности, а также оценка состава и значений целевых показателей (индикаторов) госпрограммы и их увязка с мероприятиями

В соответствии с текстовой частью ГП-37 на территории Калининградской области осуществляется реализация мероприятий 5 госпрограмм и 6 ФЦП.

В соответствии с приложением № 13 к ФЦП на территории Калининградской области за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) реализуются 18 программ Калининградской области.

Показатели (индикаторы) госпрограмм, реализуемых на территории Калининградской области, и их целевые значения не в полной мере сбалансированы с показателями (индикаторами) и их значениями, приведенными в ГП-37.

Так, государственной программой Калининградской области «Модернизация экономики», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 28 апреля 2014 г. № 262, к 2020 году предусмотрено достижение значение показателя (индикатора) «Объем валового регионального продукта на душу населения» на уровне 455,7 тыс. рублей. В ГП-37 значение указанного показателя (индикатора) в 2020 году составляет 589,4 тыс. рублей.

9.2.37.5. Реализация ГП-37 в 2016 году осуществлялась в соответствии с планом реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г. № 1386-р (в редакции от 18 июля 2016 г. № 1527-р, далее – план реализации).

Детальный план-график реализации ГП-37 на 2016 утвержден приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 2016 г. № 836.

Действовавшие в 2016 году план реализации и детальный план-график реализации не соответствовали структуре ГП-37 и видам программных расходов, что не обеспечивает возможность объективной оценки выполнения контрольных событий и их вклада
в достижение запланированных результатов.

В плане реализации не выделено ни одного контрольного события по реализации основных мероприятий обеспечивающей подпрограммы, предусмотренных в ГП-37.

При этом в план реализации в части обеспечивающей подпрограммы необоснованно включено контрольное событие «Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Калининградской области на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области предоставлены», выполнение которого осуществлялось в 2016 году в рамках подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области» (не включенной в состав ГП-37).

Кроме того, не выделены контрольные события по мероприятиям «Развитие системы здравоохранения» и «Модернизация сферы физической культуры и спорта», реализация которых осуществлялась в 2016 году.

Наступление контрольных событий в течение года распределено неравномерно. Так, срок наступления 61,5 % контрольных событий приходится на IV квартал 2016 года.

В 2016 году из 13 контрольных событий не выполнены 4 (30,8 %):

контрольное событие 2.12 «Объект «Стадион Чемпионата мира FIFA
в г. Калининграде, Солнечный бульвар». 2 этап. Образование территории площадью 20,02 га с консолидацией грунтов на о. Октябрьском, введено в эксплуатацию» – срок наступления 30 августа 2016 года;

контрольное событие 2.13 «Объект строительства межпоселкового газопровода от АГРС г. Зеленоградска к поселкам Холмы, Безымянка, Надеждино-Луговское Зеленоградского района и к индустриальному парку «Храброво», введен в эксплуатацию» – срок наступления 24 сентября 2016 года;

контрольное событие 2.14 «Объект «Стадион Чемпионата мира FIFA
в г. Калининграде, Солнечный бульвар». 2 этап. Образование территории площадью 33,85 га с консолидацией грунтов на о. Октябрьском, введено в эксплуатацию» – срок наступления 30 сентября 2016 года;

контрольное событие 2.18 «Объект «Стадион Чемпионата мира FIFA
в г. Калининграде, Солнечный бульвар». Строительство инженерных сетей к стадиону на о. Октябрьском, введено в эксплуатацию» – срок наступления 30 декабря 2016 года.

Контрольные события, включенные в планы деятельности Минэкономразвития России, поэтапные планы выполнения мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в плане реализации отсутствуют.

9.2.37.6. Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и организаций представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

Госпрограмма	Источник финансового обеспечения	Предусмотрено ГП-37	Фактические расходы	Отклонение (гр. 4 – гр. 3)	% отклоне-ния
ГП-37	Всего	16 494,3	36 892,8	20 398,5	123,7
Федеральный бюджет	6 469,9	34 304,28	27 834,4	430,2
Консолидированные бюджеты субъектов РФ	1 524,4	1 174,7*	-349,7	22,9
Юридические лица	8 500,0	1 413,8*	-7 086,2	83,4

*По данным Сводного годового доклада.

Ресурсное обеспечение ГП-37 за счет средств федерального бюджета на 2016 год предусмотрено паспортом госпрограммы в объеме 6 469,9 млн. рублей, что на 23 501,6 млн. рублей, или в 3,6 раза, меньше бюджетных ассигнований, утвержденных на ее реализацию Федеральным законом № 359-ФЗ (с изменениями) (29 971,5 млн. рублей) и на 27 898,1 млн. рублей, или в 4,3 раза, меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью с изменениями (34 368,0 млн. рублей).

В рамках ФЦП в период с 2014 по 2020 годы предусмотрено привлечение средств бюджета Калининградской области и муниципальных образований в общем объеме
5 530,03 млн. рублей (4,8 % общего объема финансирования по ФЦП), в том числе капитальные вложения – 5 475,64 млн. рублей, прочие расходы – 54,39 млн. рублей. На реализацию мероприятий ФЦП в 2016 году предусмотрены средства консолидированного бюджета Калининградской области в объеме 1 524,4 млн. рублей.

Следует отметить низкий уровень исполнения в 2016 году расходов за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области (77,1 %), а также юридических лиц (16,6 %) по мероприятиям ГП-37. В 2015 году также исполнение расходов за счет средств юридических лиц было на достаточно низком уровне (54,4 %), а уровень исполнения расходов за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области составил 92 %.

Указанные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования источников финансового обеспечения ГП-37.

9.2.37.7. Исполнение бюджетных ассигнований по ГП-37 по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

( млн. рублей)

	ГП-37	Федеральный закон № 359-ФЗ (с изм.)	Сводная бюджетная роспись с изменениями	Исполнено	% исполнения сводной бюджетной росписи с изменениями
Расходы по ГП-37, всего	6 469,9	29 971,5	34 367,9	34 304,2	99,8
в том числе:
Минэкономразвития России	4 391,2	27 978,3	30 738,3	30 728,9	100,0
в % к итогу	67,9	93,3	89,4	89,6	х
Росавтодор	1 973,5	1 934,0	3 531,2	3 476,9	98,5
в % к итогу	30,5	6,5	10,3	10,1	х
Минсельхоз России	0,0	0,0	39,2	39,2	100,0
в % к итогу	0,0	0,0	0,1	0,1	х
Росмолодежь	67,2	59,2	59,2	59,2	100,0
в % к итогу	1,0	0,2	0,2	0,2	х
Росжелдор	38,0	0,0	0,0	х	х
в % к итогу	0,6	0,0	0,0	х	х

 

В 2016 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-37 осуществляли 4 главных распорядителя средств федерального бюджета. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-37 в 2016 году приходится на Минэкономразвития России (89,4 % показателя сводной бюджетной росписи).

Кассовое исполнение по ГП-37 составило 34 304,2 млн. рублей, или 99,8 % сводной бюджетной росписи.

9.2.37.8. Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
ГП-37, федеральном законе о федеральном бюджете и сводной бюджетной росписи по ГП-37, а также уровень исполнения расходов по ГП-37 представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

Госпрограмма/ подпрограммы	ГП-37	Федеральный закон № 359-ФЗ (первоначальный)	Федеральный закон № 359-ФЗ (с изменениями)	Отклонение (гр.4-гр.2)	Сводная бюджетная роспись с изменениями	Отклонение (гр.6-гр.2)	Исполнено	Не исполнено	% исполнения (гр.8/гр.6)
ГП-37	6 469,9	72 137,8	29 971,5	23 501,6	34 368,0	27 898,1	34 304,3	63,7	99,8
Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области»	х	66 717,5	24 551,2	-	25 887,0	-	25 887,0	0,0	100,0
ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года	6 469,9	5 420,3	5 420,3	- 1 049,9	8 481,0	2 011,1	8 417,3	63,7	99,2

 

Федеральным законом № 359-ФЗ на реализацию ГП-37 в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 72 137,8 млн. рублей, что в 11,2 раза превышало объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в ГП-37.

Необходимо отметить, что Федеральным законом № 359-ФЗ предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 66 717,5 млн. рублей (92,5 % общего объема по ГП-37) на реализацию подпрограммы, не входившей в структуру госпрограммы.

Федеральным законом № 397-ФЗ объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы был существенно сокращен – на 42 166,3 млн. рублей, или на 63,2 %.

С учетом изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию ГП-37 в 2016 году составил 29 971,5 млн. рублей, или 41,5 % первоначально утвержденного объема.

Объем бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 24 551,2 млн. рублей, или 81,9 % общего объема по ГП-37.

Данный факт свидетельствует о том, что планирование Минэкономразвития России бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществлялось без учета реальной потребности Калининградской области в финансовых средствах на очередной год
и плановый период, в результате чего объем иных межбюджетных трансфертов, утвержденный Федеральным законом № 359-ФЗ, превысил фактическую потребность Калининградской области в предоставлении государственной поддержки юридическим лицам. Так, кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подпрограмме за 9 месяцев 2016 года составило всего 23 %.

Ресурсное обеспечение реализации ГП-37 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не приведенов соответствие с бюджетными ассигнованиями по госпрограмме, утвержденными Федеральным законом № 359-ФЗ (с изменениями), и показатели (индикаторы) госпрограммы не корректировались в связи с приостановкой нормы абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году.

Сводной бюджетной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по
ГП-37 увеличены на 14,7 % по сравнению с Федеральным законом № 359-ФЗ
(с изменениями). Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2016 год составило 34 304,3 млн. рублей, или 99,8 % показателя сводной бюджетной росписи (за 2015 год выполнение составило 86,7 %).

9.2.37.9. Информация о количестве выполненных целевых показателей (индикаторов) ГП-37 в разрезе подпрограмм и ФЦП, а также об исполнении соответствующих бюджетных ассигнований представлена в следующей таблице.

Госпрограмма/ подпрограммы	Целевые показатели (индикаторы) (количество)*	Уровень отклонения Федерального закона № 359-ФЗ (первоначального) к ГП-37	Сводная бюджетная роспись с изменениями в % к ГП-37	Исполнено в % к
план	факти-ческое выполне-ние**	% (гр.3/гр.2)	сводной бюджетной росписи с изменениями	объему, предусмотрен-ному в ГП-37
ГП-37			54,5	в 11,1 раза	в 5,3 раза	99,8	в 5,3 раза
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»						-	-
Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области»	х	х	х				-
ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года				83,8	131,1	99,2	130,1
Всего			51,5	11,1 раза	в 5,3 раза	99,8	в 5,3 раза

*В таблицу не включены показатели, по которым отсутствуют плановые и (или) фактические значения, а также фактические значения которых носят предварительный характер или приравнены к плановым. По показателям госпрограммы учтены плановые и фактические значения, представленные в Сводном годовом докладе; по показателям подпрограмм – плановые и фактические значения, представленные в годовом отчете, направленном в Минэкономразвития России.

 

В 2016 году из 50 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2016 год установлены по 49 показателям, фактические значения представлены по 33 показателям (71,7 %).

Плановые значения на 2016 год не установлены по показателю «Количество созданных и модернизированных и высокотехнологичных рабочих мест в Калининградской области».

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-37, подпрограмм и ФЦП составил 51,5 %, что больше уровня выполнения показателей (индикаторов) в 2015 году (42,1 %).Уровень исполнения показателей (индикаторов) на уровне ГП-37 составил 54,5 % (в 2015 году 25 %) при увеличении показателей сводной бюджетной росписи в 5,3 раза по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными в ГП-37, и их исполнении на уровне 99,8 %.

Исполнение показателей (индикаторов) по ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года в 2016 году составило 45 % (в 2015 году – 50 %).

Наименьшая степень достижения в 2016 году значений показателей (индикаторов) отмечается по показателю «Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров)» – 41,6 % (плановое значение на 2016 год – 23,1, фактическое – 9,6).

Кроме того, аналогично 2014 и 2015 годам отмечается недостижение значения показателя «Естественный прирост населения» (плановое значение на 2016 год – 0,15, фактическое – (-) 0,1).

Из 3 показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, учтенных в ГП-37, в 2016 году, как и в 2015 году, плановые значения не достигнуты по 2 показателям (индикаторам):

«Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)» (план – 6 человек, факт – 4,5 человек);

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» (план – 72, факт – 71,92).

Анализ достижения значений показателей (индикаторов) ГП-37 представлены в следующей таблице.

Показатель (единица измерения)	ГП-37	Фактическое выполнение	% выполнения (гр.3/гр.2/гр.2/гр.3)**	Справочно: 2015 год, факт
Объем бюджетных ассигнований ГП-37 (млн. рублей)	6 469,9	34 368,0*	в 5,3 раза	10 725,8*
34 304,3	в 5,3 раза	9 295,4
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области (млрд. рублей)	35,6	38,5	108,0	36,4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	72,0	71,9	99,9	70,3
Естественный прирост населения (промилле)	0,15	-0,1	-	-0,5
Среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей)	29,2	25,6	87,7	24,6
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (процентов)	11,2	14,4	77,8	12,2
Прирост количества рабочих мест в организациях (тыс. единиц)	9,4	18,4	195,7	-
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров)	23,1	9,6	41,6	13,3
Уровень газификации региона (процентов)	65,1	66,3	101,8	61,8
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену (процентов)	89,6	92,4	103,1	92,3
Уровень износа коммунальной инфраструктуры (процентов)	59,2	65,9	89,8	60,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области (кв. м)	26,7	27,6	103,4	26,6

* Показатель сводной бюджетной росписи.

** Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, – гр.2/гр.3.

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, – гр.3/гр.2.

Согласно данным уточненного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности ГП-37 из 11 показателей (индикаторов) на уровне ГП-37, значения которых установлены на 2016 год, не достигнуты значения по 5 показателям (45,5 %).

По данным Сводного годового доклада, из 13 контрольных событий, предусмотренных планом реализации ГП-37, не выполнено 7 контрольных событий (53,8 %).

9.2.37.10. Анализ объемов дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета по ГП-37 представлен в следующей таблице.

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета/код бюджетной классификации	Сумма задолженности, млн. рублей	2017 год
на начало года	на конец отчетного периода	отклонение	Лимиты бюджет-ных обяза-тельств на 01.06.2017	Кассовое исполне-ние на 01.06.2017
всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:
долго-сроч-ная	прос-роче-нная	долго-сроч-ная	прос-роче-нная	долго-сроч-ная	прос-роче-нная
Итого задолженность по расчетам по авансовым платежам по ГП-37, в том числе:	1 790,8	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	-1 764,0	0,0	0,0	50 286,1	18 606,3
Минэкономразвития России, из них:	535,5	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	-508,7	0,0	0,0	47 776,4	18 584,8
139 0502 374 5099 522	404,3	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	-379,2	0,0	0,0	712,9	0,0
139 0702 374 5099 522	82,9	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	-81,2	0,0	0,0	-	-
139 0701 374 5099 522	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1	0,0	0,0	-	-
139 0406 374 5099 522	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-	-
139 1102 374 5099 522	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-	-
Росавтодор, в том числе:	1 255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 255,2	0,0	0,0	2 444,8	0,0
108 0409 374 5099 522	1 255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 255,2	0,0	0,0	100,0	0,0
Минобрнауки России, в том числе:	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-	-
074 0701 374 5099 522	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-	-

На 1 января 2016 года дебиторская задолженность по расчетам по авансовым платежам по ГП-37 в размере 1 790,8 млн. рублей сложилась по Росавтодору (1 255,2 млн. рублей, или 70,1 % общего объема) и по Минэкономразвития России (535,5 млн. рублей, или 29,9 %).

По итогам 2016 года дебиторская задолженность по расчетам по авансовым платежам по ГП-37 уменьшилась на 1 764,0 млн. рублей (98,5 %) в части субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР 522), в том числе по Минэкономразвития России – на 508,7 млн. рублей, по Росавтодору – на 1 255,2 млн. рублей, и составила по состоянию на 1 января 2017 года 26,8 млн. рублей.

9.2.37.11. Анализ оценки объемов расходов и уровня ввода объектов в рамках выполнения Федеральной адресной инвестиционной программы на 2016 год представлен в следующей таблице.

Наименование	Лимиты бюджетных обязательств на реализацию ФАИП в 2016 году (млн. руб.)	Кассовые расходы по ФАИП за 2016 год (млн. руб.)	Процент исполнения	Количество объектов ФАИП, подлежавших вводу в 2016 году	Количество введенных объектов в 2016 году	Уровень ввода объектов в 2016 году
			4=3/2*100			7=6/5*100
Всего по госпрограмме, в том числе:	8 421,7	8 358,0	99,2			85,7
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года	8 421,7	8 358,0	99,2			85,7
Минэкономразвития России	4 851,3	4 841,9	99,8			80,0
Росавтодор	3 531,2	3 476,9	98,5			100,0
Минсельхоз России	39,2	39,2				100,0

 

На реализацию федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 8 421,7 млн. рублей, в том числе по ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года – 8 421,7 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов осуществлено в объеме 99,2 %.

В 2016 году из 7 подлежавших вводу в 2016 году объектов (укрупненных мероприятий) введено (реализовано) 6, или 85,7 %.

9.2.37.12. Проверка полноты, достоверности и своевременности представления ответственным исполнителем годового отчета по ГП-37 показала, что годовой отчет, направленный Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации и Минфин России 1 марта 2016 года, не соответствовал требованиям документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Доработанный уточненный годовой отчет по ГП-37 направлен Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации и Минфин России в установленный срок – 24 апреля 2017 года.

9.2.37.13. По оценке Минэкономразвития России, степень эффективности реализации ГП-37 в 2016 году составила 76,9 %, что соответствует уровню «Степень эффективности реализации ниже среднего», которая определялась на основе 4 показателей: оценки показателей (индикаторов) ГП-37 (72,6 %), оценки эффективности реализации основных мероприятий (81,8 %), оценки кассового исполнения расходов федерального бюджета (99,6 %) и оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя (66,7 %). В 2015 году степень эффективности ГП-37 составила 56,1 %, что соответствует уровню «Низкая степень эффективности реализации», которая определялась на основе 4 показателей: степени достижения целевых показателей (индикаторов) ГП-37 (76,1 %), реализации основных мероприятий (40 %), уровня кассового исполнения расходов федерального бюджета (86,7 %) и эффективности деятельности ответственного исполнителя (25 %).

С учетом того что доля показателей, по которым не представлены фактические значения, составила 28,3 % (превышает 10 %), указанная госпрограмма, по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности за 2016 год.

При этом уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам составляет 72,6 % (низкий уровень), уровень выполнения показателей – 51,5 % (низкий уровень), уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи – 99,8 % (высокий уровень), уровень управления госпрограммой – 66,7 % (низкий уровень). Дебиторская задолженность за 2016 год сократилась (высокий уровень), при этом введено 85,7 % объектов (средний уровень).

В 2015 году ГП-37 также, по мнению Счетной палаты, не подлежала оценке в связи с тем, что доля показателей, по которым не были представлены фактические значения, составляла 20,8 % (превышала 10 %).