Расшифровка отдельных показателей в разрезе доходных источников

 

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Причины отклонений
1 11 05010 00 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	-	-	Доходы не планировались
1 11 05034 04 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»	276,00	274,28
1 11 09040 00 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	474,00	395,02	Плата за социальный наем жилого помещения.
1 13 01 000 00 0000 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»	1160,00	1383,13
1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов»	835,00	1043,44	Поступление средств родительской платы за присмотр и уход детей в дошкольном учреждении.
1 15 00000 00 0000 000 «Административные платежи и сборы»	-	-	Доходы не планировались
1 16 33040 04 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов»	0	0	Доходы не планировались
1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»	0	0	Доходы не планировались
1 17 00000 00 0000 000 «Прочие неналоговые доходы»	0	0	Доходы не планировались

По коду бюджетной классификации 1 11 09040 00 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)» плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2020 году не планировалась.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году составили 102346,25 тыс. рублей или 98,2 % от плановых назначений.

Дотации поступили в сумме 41867,00 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений.

Средства субсидии поступили в сумме 16648,45 тыс. рублей при плановых назначениях 16746,60 тыс. рублей и составили 99,4%.

Средства субвенции поступили в сумме 43998,54 тыс. рублей, что составило 96,1 %, при плановых назначениях 45767,00 тыс. рублей.

Средства субвенций не использованы в полном объеме, в связи с превышением плановых назначений по отношению к фактической потребности городского округа Восход. РАСХОДЫ

Расходы бюджета городского округа Восход исполнены в сумме 140340,26 тыс. рублей или 96,2% к утвержденным бюджетным назначениям в сумме 145932,82 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджета сложилось, в основном, по ассигнованиям, предусмотренным на выполнение переданных полномочий субъекта Российской Федерации, а также в результате экономии по проведенным торгам.

По функциональной структуре расходов наибольший объем расходов бюджета произведен по разделу образование – 59033,95 тыс. рублей 42,1 % от всех расходов бюджета, по разделу жилищно-коммунальное хозяйство – 17504,96 тыс. рублей или 12,5 %, по разделу общегосударственные вопросы – 40134,06 тыс. рублей или 28,6%, по разделу культура и кинематография – 12883,18 тыс. рублей или 9,2%.

1. Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджете на 2020 год запланированы в сумме 42855,53 тыс. рублей, фактически исполнены в сумме 40134,06 тыс. рублей или 93,6% от плановых назначений и 28,6% от общего бюджета городского округа Восход.

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» составили 21679,22 тыс. рублей или 96,3 % к годовым назначениям в сумме 22512,78 тыс. рублей.

Средства бюджета по разделу 0111 «Резервные фонды» в сумме 100,00 тыс. рублей не расходовались.

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 18454,84 тыс. рублей или 91,2 % к годовым назначениям в сумме 20242,75 тыс. рублей, в том числе:

-расходы на осуществление переданных полномочий исполнены в сумме 4945,59 тыс. рублей или 79,9 % к годовым назначениям в сумме 6187,00 тыс. рублей;

-расходы на содержание и обеспечение деятельности МФЦ городского округа Восход Московской области исполнены в сумме 8499,95 тыс. рублей или 94,1 % от годовых назначений.

Средства субвенции на осуществление преданных полномочий использованы не в полном объеме в связи с превышением плановых назначений по отношению к фактической потребности городского округа Восход, а также в результате экономии при проведении торгов.

2. Национальная оборона

По разделу 0203 «Национальна оборона» запланированы расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 163,67 тыс. рублей или 99,2 % от плановых назначений.

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланированные расходы в сумме 2986,00 тыс. рублей, исполнены в сумме 2958,98 тыс. рублей или 99,1%.

На обеспечение деятельности МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО городской округ Восход запланированы средства в размере 2986,00 тыс. рублей, исполнены в размере 2958,98 тыс. рублей или 99,1%.

4. Национальная экономика

По разделу 0400 «Национальная экономика» запланированы расходы в сумме 4476,00 тыс. рублей, исполнены в сумме 4469,13 тыс. рублей или 99,85% от запланированных расходов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы расходы в сумме 4340,00 тыс. рублей, исполнены в сумме 4337,96 тыс. рублей или 99,9%.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» запланированы расходы на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства в размере 27,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Московской области в размере 25,0 тыс. рублей, исполнены расходы в размере 26,88 тыс. рублей или 99,6%.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы расходы в сумме 109,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 104,3 тыс. рублей или 95,7%, в том числе:

 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 17819,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств из бюджета Московской области в размере 12034,82 тыс. рублей, исполнение составило 17504,96 тыс. рублей или 98,2 %.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированные расходы в сумме 675,66 тыс. рублей, исполнены в сумме 674,82 тыс. рублей или 99,9%.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 353,00 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 352,14 тыс. рублей или 99,8%.

По разделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 16226,22 тыс. рублей, исполнены в сумме 15938,82 тыс. рублей или 98,2%.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы запланированные расходы в сумме 565,00 тыс. рублей, исполнены в сумме 539,18 тыс. рублей или 95,4%, в том числе:

-расходы на уплату имущественного взноса в «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» запланированы в сумме 508,00 тыс. рублей, исполнены в сумме 482,44 тыс. рублей или 94,9%;

- расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа запланированы в сумме 57,0 тыс. рублей, исполнены в полном объеме.

6. Охрана окружающей среды

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» запланированы расходы на проведение экологических мероприятий в сумме 19,00 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 18,9 тыс. рублей или 99,5% от запланированных расходов.

7. Образование

По разделу 0700 “Образование” запланированные расходы в сумме 61047,77 тыс. рублей, исполнены в сумме 59033,95 тыс. рублей, что составляет 96,7% от годовых назначений.

Расходование средств за отчетный период по учреждениям образования производилось в соответствии с плановыми назначениями.

По разделу 0700 «Образование» исполнение характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование План Исполнение % исполнения

1 Дошкольное образование 28 471,00 27 802,04 97,7

2 Общее образование 32 576,77 31 231,91 95,9

Всего: 61 047,77 59 033,95 96,7

Все выделенные средства на учреждения сферы образования освоены полностью.

8. Культура

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы запланированы в сумме 13118,64 тыс. рублей, исполнены в сумме 12883,18 тыс. рублей или 98,2%.

В данный раздел включены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы.

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» запланированы расходы в сумме 1462,64 тыс. рублей, исполнены в сумме 1452,58 тыс. рублей или 99,3%.

На организацию культурно-досуговой деятельности и функционирования учреждения культуры в рамках подпрограммы «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» запланированы средства в сумме 11407,00 тыс. рублей. Кассовый расход составил 11183,12 тыс. рублей или 98%.

Средства бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография» освоены на 97,9%. Не полное освоение средств связано с экономией по проведенным торгов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

9. Социальная политика

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы на 2020 год утверждены в сумме 3415,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3143,41 тыс. руб. или 92 % к плановым назначениям. В том числе:

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2020 год предусмотрены в сумме 175,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 174,28 тыс. рублей или 99,6 % к плановым назначениям.

Согласно действующим законодательным актам на федеральном, региональном и муниципальном уровне гражданам городского округа предоставляются субсидии исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг, цен на содержание, текущий ремонт жилого помещения, размера платы за капитальный ремонт жилого помещения и тарифов на коммунальные услуги.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы бюджета на финансирование предоставленных отдельным категориям граждан субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, являющимся получателями адресных субсидий по оплате ЖКУ произведены за 2020 год в сумме 257,76 тыс. рублей или 83,4%, при годовом плане 309,0 тыс. рублей.

Расходы, связанные с предоставлением субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг произведены за счет средств бюджета Московской.

Выплаты субсидий по оплате жилищного помещения и коммунальных услуг произведены всем обратившимся гражданам.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы на 2020 год утверждены в сумме 2931,00 тыс. рублей, исполнены – в сумме 2711,38 тыс. рублей или 92,5 % к плановым назначениям, в том числе:

расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, предусмотрены за счет средств бюджета Московской области в сумме 690,0 тыс. рублей, исполнение составило 470,45 тыс. рублей или 68,2 % к плановым назначениям;

расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, предусмотрены за счет средств бюджета Московской области в сумме 2241,0 тыс. рублей, исполнение составило 2240,92 тыс. рублей или 99,9 % к плановым назначениям.

10. Физическая культура и спорт

На 2020 год объем бюджетного финансирования по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрен в размере 30,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Средства предусмотрены на организацию и проведение физкультурных спортивно-массовых мероприятий в рамках муниципальной программы «Спорт» на 2020-2024 годы.

 

.

3.9

В составе расходов бюджета предусмотрены расходы по выполнению обязательств с использованием средств национальных проектов. В соответствии с формой 0503128-НП обязательства по контрактам с использованием средств национальных проектов в 2020 году исполнены на сумму 12 148,08 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений 12 148,22 тыс. рублей.

ЗАТО городской округ Восход в 2020 году участвовал в реализации 2-х национальных проектов, а именно:

 

					тыс. рублей
ФП	Наименование ФП	Запланировано на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполнения	Причина неполного освоения
1	2	3	4	5	6
D6	Федеральный проект Цифровое государственное управление	27,0	26,88	99,6	Экономия при проведении торгов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
F2	Федеральный проект Формирование комфортной городской среды	12 121,22	12 121,20	99,9	Экономия при проведении торгов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
Итого:		12 148,22	12 148,08	99,9

.

3.10 Информация отсутствует..

3.11

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях отсутствует..

3.12 Прочая информация отсутствует..

 

 

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒ Поделиться с друзьями: Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)... Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима... Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого... Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...  © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы! 0.046 с.