Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе»

       Исполнитель программы: Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа.

       Соисполнитель Администрация Миасского городского округа.

Основной целью программы является: создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение конкурентоспособности Миасских спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях.

       Основными задачами муниципальной программы являются: обеспечение деятельности и развитие физической культуры и спорта вМиасском городском округе; создание условий для развития на территории Миасского городского округа физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта и инфраструктуры в области физической культуры и спорта.

       Всего на реализацию программы в проекте бюджета Миасского городского округа предусмотрено: на 2021 год – 184248,5 тыс. рублей, на 2022 год – 167242,3 тыс. рублей, на 2023 год – 178114,7 тыс. рублей.

       По Управлению по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа в муниципальной программе запланированы расходы на 2021 год в сумме 183048,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Округа в сумме 167246,5 тыс. рублей, средств субсидий из областного бюджета в сумме 15802,0 тыс. рублей (уменьшение в 1,6 раза к первоначальному бюджету на 2020 год за счет разовых расходов на капитальный ремонт (модернизацию) центрального футбольного поля и установку каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием и круглогодичным искусственным льдом на стадионе «Труд»). На 2022 год расходы предусмотрены в сумме 167242,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Округа в сумме 148818,9 тыс. рублей, средств субсидий из областного бюджета в сумме 18423,4 тыс. рублей. На 2023 год расходы предусмотрены в сумме 178114,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Округа в сумме 159818,9 тыс. рублей, средств субсидий из областного бюджета в сумме 18295,8 тыс. рублей.

       Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений в проекте бюджета Округа на 2021 год запланирован в сумме 123947,1 тыс. рублей с учетом:

- повышения заработной платы с 1 октября 2020 года на 3% (по Постановлению Администрации Миасского городского округа от 06.10.2020г. № 4501);

- введением дополнительных штатных единиц (тренерского состава и вспомогательного персонала);

- повышения средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

- доплаты за сверхурочное время;

- оплаты коэффициента специфики работы тренерского состава по олимпийским видам спорта.

       Реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе» планируется осуществлять в 2021-2023 годах в рамках следующих подпрограмм:

       Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Миасском городском округе»

       В рамках подпрограммы запланированы расходы на 2021 год в сумме 7971,7 тыс. рублей на текущее содержание отраслевого (функционального) органа «Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа».

Общий фонд оплаты труда отраслевого (функционального) органа в сумме 6328,7 тыс. рублей определен исходя из лимита численности 2020 года в количестве 16,5 единиц (из них муниципальные служащие - 1 единица).

Фонд оплаты труда муниципальным и немуниципальным служащим предусмотрен с увеличением с 1 октября 2020 года на 3% по Решениям Собрания депутатов Миасского городского округа № 15,16 от 27.11.2020 года.

По другим вопросам в области физической культуры и спорта на 2021 год запланированы расходы на:

- транспортное обеспечение органов местного самоуправления (горюче-смазочные материалы, страхование, транспортный налог, ремонт автомобиля, предрейсовый техосмотр) в сумме 251,2 тыс. рублей;

- эксплуатацию оборудования, помещений, зданий органами местного самоуправления (топливно-энергетические ресурсы, взносы на капитальный ремонт, охрана, текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги) в сумме 377,9 тыс. рублей (на уровне текущего года);

- реализацию муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением (связь, оплата налог на имущество, расходные материалы и прочие расходы) в сумме 939,0 тыс. рублей (на уровне текущего года).

       Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа»

       В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. №1057-рп, уровень софинансирования из средств бюджета Округа составляет 0,1%.

       В рамках подпрограммы запланированы расходы на 2021 год в сумме 174373,4 тыс. рублей, с увеличением на 6,4% к первоначальному бюджету на 2020 год. На 2022 год предусмотрены расходы  в сумме 159290,2 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме 170143 тыс. рублей. Основные направления расходов:

- на командировочные расходы спортсменов и сборных команд Миасского городского округа на учебно-тренировочные сборы и спортивные соревнования на 2021 год в сумме 3500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3500,0 тыс. рублей;

- на оплату труда руководителей спортивных секций для занятий с детьми и подростками по месту жительства и лицами с ограниченными возможностями здоровья на 2021 год в сумме 2115,7 тыс. рублей, в том числе 2,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 2113,2 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета. На 2022-2023 годы в сумме по 2115,3 тыс.рублей ежегодно, в том числе 2,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 2113,6 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета;

- на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике, и гражданами старшего поколения на 2021 в сумме 425,2 тыс. рублей, в том числе 0,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 424,5 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета. На 2022-2023 годы в сумме по 424,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе 0,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 424,5 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета;

- на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения на 2021 год в сумме 528,4 тыс. рублей, в том числе 1,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 527,3 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета, на 2022 год в сумме 527,7 тыс. рублей, в том числе 0,5 тыс. рублей за счет средствбюджета Округа, 527,2 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета, на 2023 год в сумме 528,5 тыс. рублей, в том числе 0,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 528,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета;

- на реализацию проектов развития дворового спорта «Детская игровая лига» и «Детская хоккейная лига», «Любительская волейбольная лига» на 2021-2023 годы в сумме по 225,0 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение мероприятий ветеранов спорта на 2021-2023 годы в сумме по 60,0 тыс. рублей ежегодно;

- на организацию и проведение муниципальных, областных, комплексных мероприятий, соревнований для различных групп населения на 2021 год в сумме 1513,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1025 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1525 тыс. рублей; из них на поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях в 2021-2022 годах по 190,0 тыс. рублей, в 2023 году - 200 тыс.рублей;

- на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в Чемпионатах и Первенствах Челябинской области и России на 2021-2023 годы в сумме по 3003,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе: по 3,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, по 3000,0 тыс. рублей - за счет средств субсидии из областного бюджета;

- на финансовую поддержку учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации на 2021 год в сумме 2071,3 тыс. рублей, из них: 43,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 2027,8 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета; на 2022-2023 годы в сумме 7945,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 7,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 7938,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета;

- на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на 2021 год в сумме 2355,2 тыс. рублей, из них: 8,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 2346,5 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета, на 2022 год в сумме 2616,1 тыс. рублей, из них: 2,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 2613,5 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета, на 2023 год в сумме 2487,6 тыс. рублей, из них: 2,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 2485,1 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета;

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 2021-2023 годы в сумме по 690,0 тыс. рублей ежегодно;

- на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций на 2021 год в сумме 5379,8 тыс. рублей, из них: 17,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 5362,7 тыс. рублей - за счет средств субсидии из областного бюджета, на 2022-2023 годы - в сумме по 1638,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 1,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета Округа, 1637,0 тыс. рублей - за счет средств субсидии из областного бюджета;

- на организацию и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе «Уральская тропа» на 2022-2023 годы по 170,2 тыс. рублей ежегодно, из них: 0,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Округа, 170,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из областного бюджета.

       В рамках подпрограммы запланированы расходы на 2021 год в сумме 144875,6 тыс. рублей на предоставление субсидий для финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями. Увеличение расходов по сравнению с первоначальным бюджетом на 2020 год в сумме 16323,4 тыс. рублей связано с увеличением фонда оплаты труда на сумму 12992,7 тыс. рублей, увеличением оплаты топливно-энергетических ресурсов на сумму 3022,1 тыс. рублей, уменьшением взносов на капитальный ремонт общего имущества на сумму 14,2 тыс. рублей, уменьшением расходов на аренду на сумму 2000,0 тыс. рублей, увеличением налога на имущество, земельного и транспортного налога на сумму 1112,1 тыс. рублей, увеличением прочих расходов на сумму 1210,6 тыс. рублей. На 2022 год предусмотрены расходы в сумме 128907,2 тыс. рублей, на 2023 год – 128907,3 тыс. рублей.На предоставление субсидий на иные цели в 2021 году запланированы расходы 200,0 тыс. рублей на проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции.В 2022 году расходы на иные цели не предусмотрены, в 2023 году – 1500,0 тыс. рублей.

       Также запланированы расходы на 2021-2023 годы в сумме по 6921,7 тыс. рублей ежегодно на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений («МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»).

       На приобретение оборудования и спортивного инвентаря бюджетным и казенным учреждениям в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в 2021 году запланированы расходы в сумме 489,7 тыс. рублей, в 2022 году расходы не предусмотрены, в 2023 году в сумме 8500,0 тыс. рублей.

       В рамках подпрограммы запланированы расходы на аренду помещений и спортивных сооружений для организации тренировочного процесса в сумме 12500,0 тыс. рублей (аренда помещений АНФСО «Заря», ЮУРГУ, склонов и инвентаря в Горнолыжных центрах «Райдер» и «Солнечная долина», АО «СЗ Трест Уралавтострой», Физкультурно-оздоровительный комплекса «Урал», ИП Науглов П.Г. (парусный центр), ООО «Экотайм») на уровне исполнения 2020 года.

       В результате реализации данной подпрограммы планируется достижение Миасскими спортсменами высоких спортивных результатов на крупнейших региональных, российских и международных спортивных соревнованиях; рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 48,5%, а также увеличение числа призеров региональных, всероссийских и международных соревнований, увеличение числа проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта более 410 единиц в год.

       Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении шести бюджетных учреждений, одного казенного учреждения.

       В 2021 году планируется рост числа спортсменов, обучающихся в спортивных школах, с 3500 до 3600 человек. Стоимость обучения 1 ребенка в муниципальном учреждении спортивной подготовки в 2021 году составит 40,2 тыс. рублей, в 2022-2023 годах – 35,8 тыс. рублей.               

       Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»

В рамках подпрограммы запланированы расходы на 2021 год в сумме 723,2 тыс. рублей. Основные направления расходов:       

- разработка проектно-сметной документация в сумме 123,2 тыс. рублей;

- ремонт хоккейного павильона на стадионе «Труд» в сумме 600,0 тыс. рублей.

В 2022-2023 годах расходы не предусмотрены.

       По Администрации Миасского городского округа в рамках реализации мероприятий программы в 2021 году планируется проведение проектно-изыскательских работ по следующим объектам:

 - физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Заря» в Северной части г. Миасса» - в сумме 600,0 тыс. рублей;

-физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе в Южной части г. Миасса» - в сумме 600,0 тыс. рублей.