Отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области за 2019 год

Дата и номер распоряжения, направление расходования	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	План на 2019 год	Кассовый расход на 01.01.2020 г.
Резервный фонд администрации	0111	7770621000	870	297	760 285,07	0,00

Распоряжение 46-р от 26.03.2019 г.

            Очистка ливневой канавы в парке от снега и наледи, а также срезка и уборка кустарника и другой древесной растительности с берегов ливневой канавы 0503 7770621000 244 225 60 000,00 60 000,00

Распоряжение № 73-р от 30.04.2019 г.

            Дополнительная опашка сельских населенных пунктов Сектора по работе с населением "Серебрянский" и прилегающей территории к лесному фонду. 0310 7770621000 244 226 190 430,00 190 430,00

Распоряжение № 74-р от 30.04.2019г.

           

Заключение договора на трансляцию видеоролика на светодиодном экране в целях усиления мер профилактической деятельности, связанной с природными пожарами

0310 7770621000 244 226 4 500,00 4 500,00            

Распоряжение № 76--р от 08.05.2019г.

           

Закупка ранцевых огнетушителей

0309 7770621000 244 310 97 635,00 97 635,00 Доставка грунта на полигон ТБО г. Кулебаки, расположенного в квартале №2 Велетьминского лесничества, для ликвидации его горения 0309 7770621000 244 222 100 000,00 100 000,00

Распоряжение № 131--р от 10.06.2019 г.

            Ликвидация последствий прохождения грозового фронта со шквалистым ветром (снос и вывоз упавших деревьев) на территории город Кулебаки 0503 7770621000 244 225 70 696,74 70 696,74

Распоряжение № 135--р от 13.06.2019 г.

            Ликвидация последствий прохождения грозового фронта со шквалистым ветром (снос и вывоз упавших деревьев) на территории город Кулебаки 0503 7770621000 244 225 205 443,19 205 443,19

Распоряжение № 212--р от 09.10.2019 г.

           

Восстановление перекрытий подземной теплотрассы на территории возле многоквартирного дома № 27 на ул. Адм. Макарова во избежание рисков, связанных со срывом отопительного сезона

0309 7770621000 244 344 180 720,00 180 720,00 0309 7770621000 244 226 15 000,00 0,00

Распоряжение № 220--р от 21.10.2019 г.

          , Аварийный ремонт участка водопровода на месте нахождения пожарного гидранта МБДОУ детский сад №32 "Теремок" 0701 7770621000 612 241 40 000,00 40 000,00

Распоряжение № 230--р от 06.11.2019 г.

            Аварийный ремонт  системы электроснабжения в МБДОУ детский сад №9 "Солнышко" 0701 7770621000 612 241 83 390,00 83 389,08

Распоряжение № 246--р от 29.11.2019 г.

            Замена насоса подачи тепла в МБДОУ детский сад № 18 "Рябинушка" 0701 7770621000 612 241 89 900,00 89 900,00

Распоряжение № 268--р от 24.12.2019 г.

            Изготовление ПСД по капитальному ремонту кровель в детских садах МБДОУ д\с № 9 "Солнышко", МБДОУ д\с № 10 "Белочка", МБДОУ д\с №13 "Колосок" 0701 7770621000 612 241 102 000,00 102 000,00

 

Итого

 

2 000000,00

1 224714,01

 

                                          0113 "Другие общегосударственные вопросы"

По подразделу расходы за 2019 год составили 15 081 600,25 рублей или на 93,4 % от уточненного плана 16 153 141,28 рублей, отклонение от плана составило 1 071 541,03 рублей.

По подразделу средства направлены:

1) на финансирование по 3 муниципальным программам в сумме 11 711 966,46 рублей или 91,7% к уточненному плану 12 778 398,33 рублей или 77,7% от общей суммы по подразделу:

- муниципальная программа "Информационное общество городского округа город Кулебаки Нижегородской области" - расходы составили 8 120 113,46 рублей или 97,5% к уточненному плану 8 328 400,00 рублей, в том числе субсидия на муниципальное задание многофункционального центра городского округа город Кулебаки, мероприятия в сфере информатизации (оказание информационных услуг, приобретение и ремонт компьютерной и копировальной техники) и мероприятия в сфере средств массовой информации (видеопродукция, наградные бланки, буклеты, информационные сборники);

- муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки Нижегородской области" - расходы составили 3 489 853,00 рублей или 80,3% к уточненному плану 4 347 998,33 рублей, в том числе ремонт муниципального имущества, организация содержания имущества, проведение работ по технической инвентаризации, мероприятия, связанные с деятельностью МУПов (ликвидация МУП «Фармация», предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат (субсидии МУП «ЦОП» на проведение ремонта);

- муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки" - расходы составили 102 000,00 рублей или 100,0% к уточненному плану 102 000,00 рублей.

2) на непрограммные расходы в сумме 3 369 633,79 рублей или 22,3 % от общей суммы по подразделу (содержание МКУ ХЭУ- 3 077 901,19 руб., услуги статистики -199 483,0 рублей, членские взносы в совет муниципальных образований- 72 259,50 рублей, оказание услуг по завершению процедуры ликвидации МУП «Фармация» - 19 990,10 рублей).

       В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 14,88 % (в 2018 году-14,26%).

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная

Деятельность»

       Расходы бюджета городского округа по разделу на 2019 год предусмотрены в сумме 14 244 932,55 рублей, исполнены в сумме 14 102 606,94 рублей или на 99,0% к уточненному плану на год. Доля расходов данного раздела в общих расходах бюджета городского округа за 2019 год составила 1,04 % (в 2018 году-1,09%). 

0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и      техногенного характера, гражданская оборона"

Расходы по подразделу составили 3 947 192,22 рублей или 99,6 % к уточненному плану – 3 964 941,22 рублей, отклонение от плана составило 17 749,0 рублей. Программные расходы составили 48 000,00 рублей или 1,22% и непрограммные расходы 3 899 192,22 рублей или 98,78 % от общих расходов по подразделу.

По подразделу средства направлены:

1) на финансирование муниципальной программы в сумме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 48 000,00 рублей или 100,0 % к уточненному плану 48 000,00 рублей (повышение квалификации должностных лиц округа и специалистов ГО и ЧС);

2)на непрограммные расходы в сумме 3 899 192,22 рублей или 99,5% от уточненного плана 3 916 941,22 рублей (содержание ЕДДС, расходы за счет резервного фонда администрации: ликвидация горения на полигоне ТБО, закупка ранцевых огнетушителей и восстановление перекрытий подземной теплотрассы для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и нарушения жизнедеятельности населения). За счет резервного фонда остались неиспользованными 15 000,0 тыс. руб. (были запланированы на оплату договора по разгрузке плит, а  разгрузка была произведена   силами теплоснабжающей организации   ООО «Бортеплоэнерго»),

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 27,99 % (в 2018 году-26,74%).

                                      0310 "Обеспечение пожарной безопасности"

Расходы по подразделу составили 10 105 064,72 рублей или 98,8 % к уточненному плану –10 226 991,33 рублей, отклонение от плана составило 121 926,61 рублей. Программные расходы составили 837 681,67 рублей или 8,29% и непрограммные расходы 9 267 383,05 рублей или 91,71% от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу бюджетные ассигнования были направлены:

   -на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы», расходы составили 837 681,67 рублей или 95,3% к уточненному плану 878 805,00 рублей (ремонт пожарных машин, очистка пожарных водоемов, ремонт пожарного пирса, противопожарное оборудование, страхование добровольных пожарных, опашка населенных пунктов, противопожарная агитация и др.)

   -на непрограммные расходы в сумме 9 267 383,05 рублей или 99,1% к уточненному плану – 9 348 186,33 рублей (обеспечение деятельности пожарной охраны в поселениях).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 71,65% (в 2018 году-72,98%).

0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"

Расходы по подразделу составили 50 350,0 рублей или 95,0 % к уточненному плану 53 000,00 руб., отклонение от плана составило 2 650,00 рублей.

По данному подразделу отражены расходы на мероприятия в рамках МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2020 годы» (изготовление буклетов, приобретение сувенирной продукции для награждения участников конкурсов).

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 0,36 % (в 2018 году-0,28%).

                              Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы бюджета городского округа по разделу в 2019 году предусмотрены в сумме 56 966 408,73 рублей, исполнены в сумме 54 589 936,98 рублей или на 95,8% к уточненному плану на год, отклонение от плана составило 2 376 471,75 рублей. Доля расходов данного раздела в общих расходах бюджета округа за 2019 год составила 4,04 % (в 2018 году-6,96%).

                                           0401 "Общеэкономические вопросы"

Расходы бюджета городского округа по подразделу исполнены в сумме 98 890,45 рублей или 100,0% к уточненному плану на год. Отклонение кассовых расходов от плановых назначений составило 0,0 рублей. По данному подразделу профинансированы непрограммные расходы на оплату общественных работ. В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 0,18% (в 2018 году-0,19%).

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

По подразделу расходы за 2019 год составили
1 727 600,72 рублей, что составляет 99,3% к уточненному плану на год
1 739 749,75 рублей, отклонение от плана составило 12 149,03 рублей. Программные расходы составили 1 188 249,74 рублей или 68,8% и непрограммные расходы 539 350,98 рублей или 31,2% от общих расходов по подразделу.

По данному подразделу бюджетные ассигнования были направлены:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015- 2020 годы» в сумме 1 188 249,74 рублей или 99,17% от уточненного плана 1 198 249,75 рублей (поддержка сельского хозяйства за счет целевых средств из областного и федерального бюджета);

- на непрограммные мероприятия в сумме 539 350,98 рублей или 99,6% от уточненного плана 541 500,00 рублей (осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных).

 В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 3,17 % (в 2018 году-2,19%).

0408 "Транспорт"

По данному подразделу расходы за 2018 год исполнены на сумму 2 724 762,30 рублей, или на 98,5% к уточненному плану на год в сумме 2 765 600,00 рублей, отклонение от плана- 40 837,7 рублей.

       По данному подразделу бюджетные ассигнования были направлены:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки на период 2015-2020 годы» в сумме 210 162,30 рублей или 83,7% от уточненного плана 251 000,00 рублей (организация в весенне-летний период движение автотранспорта общего пользования по маршрутам до садоводческих товариществ);

       -на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» в сумме 2 514 600,00 рублей или 100,0% от уточненного плана 2 514 600,00 рублей (обновление подвижного состава ПАП, частичное возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок (предоставление субсидий пассажирским перевозчикам).

 В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 4,99% (в 2018 году- 1,92%).

                              0409 "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)"

По подразделу "Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)" расходы исполнены на сумму 37 850 982,72 рублей, что составляет 97,4 % к уточненному плану 38 861 418,06 рублей, отклонение от плана составило 1 010 435,34рублей. Финансирование по подразделу производилось в рамках 2 муниципальных программ:

-на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» в сумме 37 815 982,72 рубля или 97,4% от уточненного плана 38 826 48,06 рублей (капитальный и текущий ремонт автодорог общего пользования, устройство искусственных неровностей, нанесение разметки, установка и замена дорожных знаков, строительство и ремонт тротуаров, проведение технической инвентаризации и изготовление технических паспортов автомобильных дорог городского округа, летнее и зимнее содержание дорог и тротуаров, установка пешеходного ограждения, приобретение передвижного мобильного ограждения для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях);

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2018-2020 годы» в сумме 35 000,0 рублей или 100,0% от уточненного плана 35 000,0 рублей (за проектные работы по выделению 1 этапа строительства автодорог и тротуаров в жилом районе "Северный").

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 69,34% (в 2018 году- 88,89%).

Информация о расходах за счет средств муниципального Дорожного фонда городского округа город Кулебаки приведена в таблице: