III .Расходы по разделам функциональной классификации расходов бюджета городского округа город Кулебаки за 2019 год.

Расходы бюджета городского округа город Кулебаки за 2019 год исполнены в сумме 1 350 091 192,38 рубля или 97,2% к уточненному плану на год.

В целом неисполнение расходной части бюджета составило 38 892 543,30 рубля.

По сравнению с 2018 годом расходы бюджета округа увеличились на 79 932 301,52 рубля (рост на 6,3%).

Общий объем расходов бюджета городского округа город Кулебаки за 2019 год характеризуется следующими данными:

Пояснения к исполнению по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского округа за 2019 год приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

                                               Общегосударственные вопросы (раздел 0100)

Расходы бюджета округа город Кулебаки Нижегородской области по разделу на 2019 год предусмотрены в сумме 104 646 813,76 рублей, исполнены в сумме 101 367 010,32 рублей или на 96,9 % к уточненному плану на год. Доля расходов данного раздела в общих расходах бюджета округа за 2019 год составила 7,51%. За 2018 год доля составляла 8,02%.

0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме 4 656 533,29 рублей, исполнены в сумме 4 643 391,51 рублей или на 99,7 % к уточненному плану, отклонение составило 13 141,78 рублей.

       По данному подразделу отражены расходы на содержание главы местного самоуправления, аппарата Совета депутатов, депутата городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

 В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 4,42% (в 2018 году-4,58 %), все расходы - непрограммные.

0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме 67 969 753,65 рублей, исполнены в сумме 66 534 928,52 рублей или на 97,9% к уточненному плану, отклонение составило 1 434 825,13 рублей.

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности администрации городского округа, главы администрации, территориальных управлений. В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 65,64 % (в 2018 году-65,56%). Все расходы – непрограммные.

                                                 0105 "Судебная система"

Расходы по данному подразделу предусмотрены в сумме 15 400,00 рублей, исполнены в сумме 15 400,00 рублей или на 100,0% к уточненному плану.

       По подразделу предусмотрены расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по изменению (дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета.  В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 0,015% (в 2018 году- 0,1%), все расходы -непрограммные.

0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме 15 091 700,47 рублей, исполнены в сумме 15 091 690,04 рублей или на 100% к уточненному плану, отклонение от плана составило 10,43 рублей.

 По данному подразделу отражены средства на содержание финансового управления, контрольно-счетной комиссии городского округа город Кулебаки Нижегородской области и на обеспечение информационной, технической и консультационной поддержки бюджетного процесса.

Расходы производились как по муниципальной программе "Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы" -13 353 289,58 рублей или 88,5%, так и по непрограммным мероприятиям -1 738 400,46 рублей или 11,5% от суммы расходов по подразделу.

В общей сумме расходов по разделу доля подраздела составляет 14,89% (в 2018 году-15,66%).

                                                          0111 "Резервные фонды"

По уточненному плану отражены неиспользованные средства по резервному фонду администрации городского округа город Кулебаки в сумме 760 285,07 рублей.

Информация по расходам за счет средств резервного фонда приведена в таблице: