Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Расходы бюджета на реализацию программы запланированы в соответствии с постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 28.03.2018 года № 714 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018-2022 годы».

Ответственный исполнитель:отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

Расходы по МП 18 на 2019 год запланированы в сумме 25 294 665,34 руб., исполнение составило в сумме 24 920 385,18 руб. или 98,52% к уточненному плану, что выше уровня исполнения расходов по программе за 2018 год на 5 403 738,31 руб. (19 516 646,87 руб.) или на 27,68%.

Доля расходов по МП 18 в общей сумме расходов бюджета округа составляет по плану-1,82% и по кассовому исполнению – 1,85 % (в 2018 году – 1,54%).

Программные мероприятия МП 18     исполнены в одной программе в разрезе задач. 

Характеристика расходов по муниципальной программе  приведена в таблице:

Бюджетные средства направлены:

-на благоустройство дворовых территорий -5 392 638,19 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 194 134,97 руб., за счет средств федерального бюджета – 4 659 239,40 руб., за счет средств местного бюджета – 539 263,82 руб.,

-на прочие мероприятия по благоустройству  дворовых территорий (благоустройство дворовых (муниципальных) территорий, проектные работы, экспертиза сметной  документации и т. д.) в сумме 4 274 142,60 руб.,

-на  благоустройство общественных пространств (парк культуры и отдыха, сквер на ул. Труда, сквер на ул. Гастелло) в сумме 12 055 639,29 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 434 003,02 руб., за счет средств федерального бюджета – 10 416 072,34 руб., за счет средств местного бюджета – 1 205 563,93 руб.,

-на прочие мероприятия по благоустройству общественных пространств (дополнительные работы по благоустройству, проектные работы, экспертиза сметной документации и т.д.) -3 197 965,10 руб.

II. Непрограммные расходы бюджета городского округа/

 Расходы бюджета округа по непрограммным мероприятиям за 2019 год исполнены в сумме 107279215,66 руб. (97,85% от уточненного годового плана – 109 632 998,67 руб.), что на 5570029,04руб. или 4,9 % меньше расходов бюджета 2018 года (112849244,70 руб.).  Информация об исполнении непрограммных расходов в рамках разделов классификации расходов бюджета представлена в таблице:

Исполнение непрограммных расходов (97,85%) сложилось на 0,65% выше уровня исполнения в целом расходов по бюджету (97,2%).

В 2019 году по непрограммным направлениям деятельности отражались следующие основные расходы:

- на содержание органов местного самоуправления – 68 688 920,49руб.;

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ «ХЭУ», ЕДДС ГО и ЧС, ЕДС ЖКХ, пожарная охрана) – 20 394 133,91руб.;

- расходы в области национальной экономики – 98 890,45руб. (расходы на оплату общественных работ);

- расходы в области жилищно-коммунального хозяйства – 384 427,66 руб.; (прочие мероприятия в области благоустройства);

- прочие расходы – 11 846 364,17руб. (ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа – 8 419 141,56руб.; получение статистической информации – 199 483,00руб., расходы за счет резервного фонда администрации – 1 224 714,01

руб.;   мероприятия в области образования, культуры – 512 000,0 руб.;  расходы на реализацию Проекта "Дело важное- дело общее!" - 1 398 776,00 руб.,  выполнение других обязательств городского округа -92 249,60 руб. (членские взносы в Совет муниципальных образований – 72 259,50 руб., оказание услуг по завершению процедуры ликвидации МУП "Фармация" - 19990,10 руб.).

В рамках непрограммных мероприятий в 2019 году производились расходы за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 5 866 478,98руб., из них:

- за счет фонда на поддержку территорий – 1 078 628,00руб.;

- расходы из федерального бюджета на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 15 400,00руб.;

- расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства -3 019 600,00 руб.;

- расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 458 700,0 руб.;

- расходы на осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – 749 500,0 руб.;

-расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области- 5 300,00 руб.;

- расходы  на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных– 539 350,98 руб.