Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018 – 2020 годы» (далее - МП 14)

МП 14 утверждена постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 12.10.2017 года № 2420 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» (с изменениями).

Ответственный исполнитель программы – сектор по обеспечению прав несовершеннолетних администрации городского округа город Кулебаки.

Расходы по МП 14 на 2019 год запланированы в сумме 102 000,0 руб., исполнение составило в сумме 102 000,0,0 руб. или 100,0% к уточненному плану, что выше уровня исполнения расходов бюджета округа за 2018 год на 86,0 руб. (101 914,0 руб.) или на 0,08 %.

Доля расходов по МП 14 в общей сумме расходов бюджета округа составляет по плану и по кассовому исполнению – 0,007 % (в 2018 году – 0,01%).

Программные мероприятия МП 14 исполнены в одной программе в разрезе задач. 

Характеристика расходов по муниципальной программе приведена в таблице:

 

Наименование подпрограмм МП	Исполнено за 2018 год	Уточненный план на 2019 год		Исполнено за 2019 год		% исполнения к годовым назначениям
	руб.	руб.	доля, %	руб.	доля, %
1. Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки на 2015 – 2017 годы	101914,0	102 000,0	100,0	102 000,0	100,0	100,0
Всего расходов по МП	101 914,0	102 000,0	100,0	102 000,0	100,0	100,0

 

Бюджетные средства направлены на развитие муниципальной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; проведение грамотной информационной антинаркотической политики; повышение эффективности оказания наркологической помощи населению; создание и реализацию комплекса мер по профилактике незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории городского округа; повышение эффективности оказания наркологической помощи населению.

 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» (далее - МП 15)

МП 15 утверждена постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 21.12.2017 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»  (с изменениями).

Ответственный исполнитель программы – отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности администрации городского округа город Кулебаки.

Расходы по МП 15 на 2019 год запланированы в сумме 7 247 157,47 руб., исполнение составило в сумме 6 884 786,09 руб. или 95,0 % к уточненному плану, что выше уровня исполнения расходов бюджета округа за 2018 год на  1 001 735,95 руб. (5 883 050,14 руб.) или на 17,0%.

Доля расходов по МП 15 в общей сумме расходов бюджета округа составляет по плану-0,52% и по кассовому исполнению – 0,51 % (в 2018 году – 0,46%).

Программные мероприятия МП 15 исполнены в разрезе двух подпрограмм. 

Характеристика расходов по муниципальной программе в разрезе подпрограмм приведена в таблице:

 

Наименование подпрограмм МП	Исполнено за 2018 год	Уточненный план на 2019 год		Исполнено за 2019 год		% исполнения к годовым назначениям
	руб.	руб.	доля, %	руб.	доля, %
1. Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций	3370638,74	5 368352,47	74,08	5 047117,85	73,31	94,02
2. Обеспечение пожарной безопасности городского округа	2 512411,4	1 878 805,0	25,92	1837668,24	26,69	97,81
Всего расходов по МП	5883050,14	7 247 157,47	100,0	6 884786,09	100,0	95,0

На выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций»  на 2019 год запланированы расходы в сумме 5 368 352,47 руб., исполнение составило в сумме 5 047 117,85 руб. или 94,02% к уточненному плану, что выше уровня исполнения расходов по подпрограмме 1 «Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год на 1 676 479,11 руб. (3 370 638,74 руб.) или в 1,5 раза.

Бюджетные средства направлены:

 

-на реконструкцию муниципального сегмента РАСЦО -4 494 321,84 руб., в том числе за счет субсидии из областного бюджета - 3 595 457,47 руб.;

-мероприятия по построению, внедрению и развитию АПК Безопасный город -504 796,01 руб. (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования МАСЦО, услуги связи и др.):

- на подготовку должностных лиц, органов управления, сил и средств ГО и ТП РСЧС округа в сумме -48 000,0 руб.

Доля расходов по подпрограмме 1 «Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций»     в общей сумме расходов МП15 составляет по плану – 74,08% и по кассовому исполнению – 73,31 %. 

На выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности городского округа» на 2019 год запланированы расходы в сумме 1 878 805,00 руб., исполнение составило в сумме 1 837 668,24 руб. или 97,81% к уточненному плану, что ниже уровня исполнения расходов по подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной безопасности городского округа»   за 2018 год на 674 743,16 руб. (2 512 411,40 руб.) или на 26,86%.

Бюджетные ассигнования направлены:

       - на ремонт пожарного депо -48 932,57 руб.;

       - на очистку и углубление пожарных водоемов, ремонт пирсов, приобретение пожарных емкостей- 114 005,00 руб.;

       -на приобретение пожарного инвентаря, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарного -47 763,28 руб.;

       -на ремонт пожарных машин, приобретение запасных частей -22 000,00 руб.;

       -на страхование и технический осмотр пожарных автомобилей -12 732,54 руб.;

       - на страхование добровольных пожарных в сумме 16 000,0 руб.;

       - на проведение мероприятий противопожарной агитации (изготовление памяток)в сумме 4 995,00 руб.;

       - на выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов в сумме 571 253,28 руб.;

- на приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования в сумме 999 986,57 руб.

Доля расходов по подпрограмме 2 «Обеспечение пожарной безопасности городского округа»     в общей сумме  расходов МП15 составляет по плану – 25,92% и по кассовому исполнению – 26,69 %.