Основные показатели хозяйственной деятельности ООО «Вектор» представлены в отчетной калькуляции за 2009 - 2011 гг.

Наименование показателей

Данные

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение, %

  2009г. 2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011         2009 2010 2009 2009 2010 2009   год год год год год год год год год 1.Среднеэксплуатируемая общая площадь жилого фонда 181,1 180,7 173,4 -0,4 -7,3 -7,7 100% 96% 96% 2.Среднеэксплуатируемая нежилая площадь 7,1 7,1 6,8 0 -0,3 -0,3 100% 96% 96% 1.Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего 3250,39 3561,85 3918,04 311,47 356,19 667,65 110% 110% 121% в т.ч.                   - оплата труда рабочих 1260,80 1473,03 1546,68 212,23 73,65 285,88 117% 105% 123% - отчисление на соц-е нужды 179,03 209,17 209,17 30,14 0,00 30,14 117% 100% 117% - материалы 825,75 940,50 1102 114,75 161,50 276,25 114% 117% 133% - прочие прямые расходы по ремонту 984,8 939,153 1060,19 3339,68 121,03 75,39 95% 113% 108% 2.Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего 4742,61 4324,48 3836,00 -418,14 -488,48 -906,61 91% 89% 81% в т.ч.                   - оплата труда рабочих, 1540,98 1800,37 1890,389 259,39 90,02 349,41 117% 105% 123% - отчисление на соц-е нужды 218,82 255,65 491,50 36,83 235,85 272,68 117% 192% 225% - материалы 1009,25 1149,5 906,8 140,25 -242,7 -102,45 114% 79% 90% - прочие прямые расходы по ремонту 1973,56 939,153 547,31 -1034,41 -391,84 -1426,25 48% 58% 28% 3.Благоустройство жилых зданий и придомовых территорий - всего 6810,95 6614,91 7276,40 -196,03 661,49 465,46 97% 110% 107% в т.ч.                   - оплата труда рабочих, 3250,13 3486,21 3660,52 236,08 174,31 410,39 107% 105% 113% - отчисление на соц-е нужды 461,52 495,042 951,74 33,52 456,69 490,22 107% 192% 206% - материалы 909,00 895 1005 -14,00 110 96,00 98% 112% 111% - электроэнергия 1222,53 563,8 421,0 -658,73 -142,8 -801,53 46% 75% 34% - прочие прямые расходы 967,76 1174,86 1238,15 207,10 63,29 270,39 121% 105% 128% 4. Аварийно-диспетчерская служба 1917,33 3502,8 3706 1585,47 203,2 1788,67 183% 106% 193% в т.ч.                   - оплата труда рабочих, 573,2 825 866,25 251,8 41,25 293,1 144% 105% 151% - отчисление на соц. 149,0 214,5 225,23 65,5 10,73 76,19 144% 105% 151% автоуслуги 895,0 2036 2065 1141,0 29,00 1170,00 227% 101% 231% - материалы 300,1 427,3 549,5 127,2 122,23 249,42 142% 129% 183% 5.Ремонтный фонд(капитальный ремонт жилья) 0 0 2865   2865 2865       6.Прочие прямые затраты   0 0             в т.ч.                   - аренда КУМИ, амортизация   0 0             - аудит   0 0             7. Цеховые расходы 1536,5 2279,42 2356 742,9 76,58 819,46 148% 103% 153% 8.Общеэксплуатационные расходы 2483,8 2561 2645 77,2 84,0 161,2 103% 103% 106% в т.ч.                   - административно-управленческий персонал 723,9 1029,3 1256 305,4 226,7 532,1 142% 122% 174% - материально-техническое снабжение 91 123,6 159             - вспомогательное производство 1668,9 1408,1 1230 -260,8 -178,1 -438,9 84% 87% 74% 9. Всего расходов по эксплуатации 20741,59 22844,45 26602,44             10. Всего расходов по полной себестоимости 20741,59 22844,45 26602,44 2102,9 3758,0 5860,9 110% 116% 128% в т.ч.                   нежилой 777,39 823,80 856 46,41 32,20 78,61 106% 104% 110% Себестоимость содержания и ремонта 1м² общей площади жилья 9,54 10,54 12,78 0,99 2,25 3,24 110% 121% 134% Себестоимость содержания и ремонта 1м² общей нежилой площади 9,12 9,67 10,49 0,54 0,82 1,37 106% 108% 115% Всего доходов 20841,60 22968,25 26836,25 2126,65 3868,00 5994,65 110% 117% 129% В т.ч.                   - населения, 19700,67 22009,23 25980,25 2308,56 3971,02 6279,58 112% 118% 132% в т.ч.                   Прибыль (убыток) 100,01 123,7953 233,8090 23,78 110,01 133,80 124% 189% 234%                     Рентабельность% 0,48% 0,54% 0,88% 0,00 0,00 0,00 112% 162% 182%                     справочно: ЭОТ 9,12 10,54 12,78 1,41 2,25 3,66 115% 121% 140%

 

Отклонение от плана за счет увеличения ФОТ, стоимости материалов, стоимости услуг сторонних организаций

В соответствии Правилами оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ, оплата жилья в многоквартирных домах, в которых не созданы ТСЖ, включает в себя

. Плату за содержание жилья, которое состоит из:

содержания общего имущества жилого дома (в том числе подвала, чердака, подъезда, крыши);

технического обслуживания общих коммуникаций, технических устройств, в том числе антенн, приборов учета, а так же технических помещений жилого дома;

содержание придомовых территорий.

. Оплата за услуги по ремонту общего имущества жилого дома, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома, объектов придомовой территории.

Анализ структуры и динамики рабочей силы ООО «Вектор»

 

Анализ трудовых ресурсов предприятия как важнейшая составляющая экономического анализа является элементом механизма управления предприятием и направлена на повышение эффективности использования персонала и снижение на этой основе издержек производства, экономию затрат и ресурсов живого труда на единицу выпускаемой продукции.

Из всех видов ресурсов, используемых предприятием, затраты труда являются наиболее динамичными, т.е. способными к изменению и сокращению. Их уменьшение одновременно приводит к снижению и других видов производственных ресурсов. В результате значительно снижается себестоимость производства даже при невысокой доле затрат на оплату труда. Одновременно предприятия, добившиеся сокращения затрат живого труда, могут получить дополнительный доход за счет увеличения объема производства на основе той же технологической базы. Таким образом, связь между эффективностью использования труда и общими экономическими результатами деятельности предприятия очевидна, что усиливает роль и значение анализа трудовых ресурсов.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами представлена в таблице 2.1.

 

Таблица 2.1.

Обеспеченность предприятия ООО «Вектор» трудовыми ресурсами

Показатели	ед. изм	2009 год	2010 год	Отклонение
				Абс. откл +/-	Отн. окл. %
Численность всего	чел	125	125	0	100
в т. ч АУП, ИТР	чел	17	17	0	100

Половая принадлежность

    В т.ч мужчины чел 6 6 0 100  женщины чел 11 11  0  100

Возрастная принадлежность

    от 18-25 чел - -     от 25-40 чел 11 11 0 100 от40 и выше чел 6 6    100

образование

    среднее чел - -     среднее специальное чел 5 5 0 100 высшее чел 12 12 0 100

Стаж работы по специальности

    от 0- 5 лет чел 2 2 0 100 от5 - 10 лет чел 3 3 0 100 от10-15 лет чел 9 9  0 100 от 15-20 лет чел 1 1  0 100 от 20 лет и выше чел 2 2  0  100 рабочие чел 89 89 0 100

Половая принадлежность

    В т.ч мужчины чел 45 47 2 104,4  женщины чел 44 42  -2 95,5

Возрастная принадлежность

    от 18-25 чел 17 14 -3 82,4 от 25-40 чел 34 37 3 108,8 от 40 и выше чел 38 38  0 100

образование

    среднее чел 25 31  6 124 среднее специальное чел 56 58  2 103,6 высшее чел 8 0  -8  0

Стаж работы по специальности

    от 0- 5 лет чел 17 21 4  123,5 от5 - 10 лет чел 41 45  4  109,7 от10-15 лет чел 17 11  -6 64,7 от 15-20 лет чел 6 6  0 100 от 20 лет и выше чел 8 6  -2 75

Фонд оплаты труда

    ВСЕГО т. руб. 10862 11559 697 106,4             в т. ч АУП, ИТР т. руб. 1944 2068 124 106,4 рабочие т. руб. 10279 19035.0 8756 185,1 Ср. месячная з/ плата по предприятию Руб. 9143 9730 587 106,4 в т. ч АУП, ИТР Руб. 16200 17240 1040 106,4 рабочие Руб. 8350 8887 537 106,4

 

В штатное расписание ООО «Вектор» включена списочная численность работников - 99 человек.

Коэффициент невыходов (отпуска, больничные, прочие невыхода разрешенные законом) в среднем по предприятию составляет 1,16 т.е явочная численность работников составляет - 115 человек:

в том числе АУП, ИТР -  12 человек

рабочие - 103 человека

Фактическая явочная численность составила      110 чел

в том числе АУП, ИТР -  10 человек, т. е             83%

рабочие - 100 человек, т. е             97%

На предприятии составлен и реализуется план-график переподготовки и повышения квалификации руководителей структурных подразделений и специалистов. Каждый год работники следующих профессий проходят переобучение: машинист, кочегар, оператор котельной, слесарь-обходчик, слесарь мазутного хозяйства, слесарь-ремонтник и др. в инженерном центре «Тетраком» г.Кемерово.

На курсах повышения квалификации специалистов проводится подготовка и переподготовка в области промышленной безопасности, обучение и проверка знаний правил и норм безопасной эксплуатации объектов, поднадзорных органам теплоэнергетического, водопроводного и жилищного хозяйства.