Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Дисциплины:
2017-12-09 | 191 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Схема процесса | Действие | 1 Ответственный 2 Исполнитель 3 Срок | Требования | Документирование |
1. Формирование группы аудиторов, назначение руководителя группы, определение задач ВА. | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов | График ВА | |
2. Разработка программы ВА | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2 Настоящий стандарт | Программа ВА | |
3. Уведомление проверяемого подразделения | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 За 3 дня до начала проверки | Настоящий стандарт | Не требуется | |
4. Предварительное совещание с членами группы аудиторов, с руководителем и представителями проверяемого подразделения | 1 Руководитель группы аудиторов, руководитель проверяемого подразделения 2 Аудиторы, руководство и представители проверяемого подразделения 3 Перед прооведением проверки | Настоящий стандарт | Не требуется | |
5. Проведение ВА в подразделениях | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 Согласно приказу | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов, Текущие вопросники | Протоколы несоответствий | |
6. Итоговое совещание с членами группы аудиторов, с представителями проверяемого подразделения по завершении ВА. Составление проекта отчета о ВА | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов, руководство и представители проверяемого подразделения 3 По окончанию ВА | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.4 Настоящий стандарт | Проект отчета, рекомендации | |
7. Составление и рассылка отчета о ВА | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 В течение 5 дней дней после окончания проверки | Настоящий стандарт | Окончательный вариант отчета о ВА | |
8. Определение КД | 1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники подразделения 3 В сроки, определенные в отрывных талонах или плане КД | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.5.2 СТ ТулГУ 8.5.2 Настоящий стандарт | Заполнение отрывных талонов в протоколах несоответствий. План КД (при необходимости) | |
9. Выполнение КД | 1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники СП 3 Согласно плану КД | ГОСТ Р ИСО 9001, СТ ТулГУ 8.5.2 | В соответствии с запланированными КД или планом КД | |
10. Контроль выполнения КД | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки | Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2 | Оценка выполнения КД в протоколах несоответствий. Отметка о выполнении КД | |
11. Анализ результативности КД | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки | Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2 | Оценка результативности КД в протоколах несоответствий. | |
12 Составление сводных отчетов о ВА (годовых) | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | Настоящий стандарт | Отчет | |
13 Заседание Ректората, анализ функционирования СМК по результатам ВА | 1 Ректор 2 Члены Ректората 3 В соответствии с планом работы ректората | Оценка состояния СМК ТулГУ и разработка мероприятий по ее совершенствованию | Протокол заседания | |
14 Разработка графика ВА, мероприятий по пунктам протокола (по необходимости) | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | Настоящий стандарт | График ВА, мероприятия в произвольной форме |
Приложение 6
|
(обязательное)
|
|
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!