История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Топ:
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Дисциплины:
2017-12-09 | 240 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Руководитель группы аудиторов до начала ВА согласует с руководителем проверяемого подразделения дату и время предстоящего аудита.
4.3.5 Проведение предварительного совещания с членами группы аудиторов, с руководством и представителями проверяемого подразделения
4.3.5.1 Предварительное совещание проводит руководитель группы аудиторов в день начала ВА. Ответственным за организацию и проведение предварительного совещания является руководитель проверяемого подразделения. В совещании участвуют:
- все члены аудиторской группы;
- руководитель проверяемого подразделения и специалисты проверяемого подразделения, которые будут задействованы в ВА.
4.3.5.2 Цели этого совещания:
- представление руководителю проверяемого подразделения группы аудиторов и информирование о функциях каждого аудитора в проводимом внутреннем аудите;
- подтверждение цели, области и критериев ВА группой аудиторов, уточнение деталей программы проведения ВА СМК;
- ознакомление руководителя подразделения с методами проведения ВА, способами и формами взаимодействия и общения группы аудиторов с персоналом проверяемого подразделения.
4.3.6 Проведение внутреннего аудита
4.3.6.1 В ходе работы аудитор собирает достаточную и необходимую информацию и данные, которые позволяют сделать обоснованные выводы. Данные могут быть получены путем опроса персонала, экспертизы документов на адекватность, анализа первичных носителей информации и наблюдения мероприятий и условий на проверяемых участках.
4.3.6.2 При проверке документации необходимо убедиться, что она соответствует требованиям ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), стандартам университета СТ ТулГУ 4.2.3. (-01) (-02), действующим приказам и распоряжениям. При этом проверяется:
|
- внешний вид документа;
- соответствие названия, обозначений, структурного построения документа требованиям нормативной документации;
- наличие подписей разработчиков, проверяющих, согласующих и утверждающих данный документ;
- наличие отметок о выполнении различных видов деятельности;
- правильное распределение обязанностей, ответственности и полномочий при выполнении деятельности;
- описание процесса с необходимым уровнем детализации;
- наличие условий для функционирования СМК: деятельность, обученный персонал, средства, документирование процесса (деятельности), способы проверки и взаимодействие при его выполнении;
- соответствие между установленным в документации и действительным состоянием дел;
- внесение изменений в документацию.
4.3.6.3 Вся информация, указывающая на возможные несоответствия, должна быть зафиксирована аудиторами независимо от того, входит ли она в программу ВА. Выявленные несоответствия регистрируются по месту их обнаружения.
4.3.6.4 Информацию, собранную в ходе опроса, анализируют с учетом аналогичной информации, полученной из других независимых источников (визуальное наблюдение, измерения, отчеты).
Все наблюдения, подтвержденные доказательствами, документируются и подписываются в соответствии с требованиями СТ ТулГУ 4.2.4.
4.3.6.5 Руководитель группы аудиторов и аудиторы анализируют полученные ими результаты с целью их включения в отчет о проведении ВА и классификации несоответствий по степени значимости.
4.3.6.6 После окончания ВА группа аудиторов во главе с ее руководителем проводит оценку результатов ВА и выявленных несоответствий. Каждый проверяющий заполняет протоколы несоответствий, согласно приложению 7 в двух экземплярах.
4.3.7 Проведение итогового совещания с руководством и представителями проверяемого подразделения
По завершении ВА руководитель группы аудиторов проводит итоговое совещание с руководством проверяемого подразделения. Основной целью такого совещания является представление и разъяснение всех занесенных в протоколы результатов ВА.
|
4.3.8 Составление и рассылка отчета о внутреннем аудите
4.3.8.1 Руководитель группы аудиторов составляет отчет о результатах ВА. Комплектность отчета:
- титульный лист (приложение 8);
- выводы;
- рекомендации членов группы аудиторов по результатам ВА и предлагаемым КД;
- перечень приложений к отчету (программа ВА (при необходимости), протоколы несоответствий);
- сведения о количестве оформленных экземпляров и их рассылке заинтересованным подразделениям.
Отчет датируется и подписывается руководителем группы аудиторов и аудиторами.
4.3.8.2 Отчет о ВА выпускают не позднее, чем через 5 дней после проведения итогового совещания с руководством проверяемого подразделения.
4.3.8.3 Руководитель группы аудиторов обеспечивает снятие копий с отчета и направляет их руководителю проверенного подразделения для ознакомления.
4.3.8.4. Рассылка отчета осуществляется начальнику ОМКОД и руководителю проверенного подразделения.
Начальник ОМКОД в оперативном порядке докладывает ПРМК о результатах проведенных внутренних аудитов.
4.3.8.5 Начальнику ОМКОД готовит сводный отчет, состоящий из комплекта отчетов по ВА СП и анализа результатов ВА с возможным применением статистических методов. Систематическая отчетность наглядно демонстрирует динамику функционирования СМК, а также содержит:
- выводы о случайном или систематическом характере выявленных несоответствий;
- выводы об основных причинах выявленных несоответствий и рекомендации по КД с целью устранения несоответствий и их причин;
- выводы о качестве УМД и документации СМК, с точки зрения их способности обеспечить результативное функционирование СМК и достижение целей Политики в области качества;
- рекомендации по совершенствованию документов СМК.
4.3.8.6 Отчет о ВА хранится у начальника ОМКОД не менее 3 лет.
|
|
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!