II. Общие параметры исполнения бюджета города — КиберПедия 

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

II. Общие параметры исполнения бюджета города

2017-08-23 181
II. Общие параметры исполнения бюджета города 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

В 2016 году план по «собственным» доходам городского бюджета выполнен на 100,1 % (дополнительно поступило в городской бюджет 2,0 млн. рублей); социальные обязательства выполнены в пределах предусмотренных средств; проводились мероприятия, направленные на снижение объема муниципального долга, что соответственно привело к экономии бюджетных средств на его обслуживание, а также организационно-штатные мероприятия по централизации делопроизводства и кадрового делопроизводства органов городского самоуправления, что позволило направить высвободившиеся средства на другие приоритетные направления.

Доходы бюджета

Доходная часть городского бюджета за 2016 год исполнена в сумме 6 588,6 млн. рублей (– 448,7 млн. рублей или -6,4 % к 2015 году).

Собственные доходы уменьшились на 245,0 млн. рублей или 7,5 % (в основном в результате снижения норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 17,85 % до 15,49 %, изменения кадастровой стоимости отдельных земельных участков, снижения доходов от использования и продажи муниципального имущества). Структура доходной части бюджета за 2015 и 2016 годы представлена на диаграмме 11.

Показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)»[11] в 2016 году составил 71,3 % (в 2015 году – 86,0 %).

На уменьшение доли повлияло:

снижение налоговых и неналоговых доходов (-245,0 млн. рублей к 2015 году) – в основном в части неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (арендная плата за землю, часть прибыли муниципальных унитарных предприятий);

увеличение объема предоставленных субсидий на осуществление дорожной деятельности из Дорожного фонда Вологодской области, а также впервые поступили субсидии на реализацию инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Череповец».

В целях укрепления доходной базы городского бюджета и выполнения задания Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова по увеличению бюджетных доходов результативно решались задачи по мобилизации имущественных налогов при построении эффективного взаимодействия с федеральной налоговой службой и службой судебных приставов.

Расходы бюджета

 

Исполнение расходной части городского бюджета по итогам 2016 года составило 6 699,9 млн. рублей (- 38,0 млн. рублей или - 0,6 % к 2015 году).

Основные изменения произошли по сравнению с 2015 годом по социальной сфере и обусловлены передачей на уровень субъекта - Вологодской области - полномочий по содержанию детских домов, учреждений социальной защиты населения города - с 1 января 2016 года, предоставлению государственной социальной помощи, социальным выплатам - с 1 марта 2016 года.

В 2016 году, как и в предыдущие годы, сохранена социальная направленность бюджета: расходы на социальную сферу составили порядка 4 184,3 млн. рублей или 62,5 % от общего объема расходов городского бюджета. Несмотря на дефицит городского бюджета, городу удалось решить первоочередные задачии выполнить в полном объеме обязательства по заработной плате и социальным выплатам.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили расходы по следующим разделам: «Образование» - 3 344,5 млн. рублей (49,9 %); «Национальная экономика» - 1 800,6 млн. рублей (26,9 %); «Общегосударственные вопросы» - 385,0 млн. рублей (5,7 %); «Социальная политика» - 334,2 млн. рублей (5,0 %). Структура расходной части бюджета за 2015 и 2016 годы представлена на диаграмме 12.

Бюджет на 2016 год сформирован и исполнен в «программном» формате на основе 23 муниципальных программ города, на которые пришлось порядка 6 463,4 млн. рублей или 96,5 % всех расходов.

Структура муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления, представлена в приложении 1.

В течение 2016 года проводились мероприятия по оптимизации расходов городского бюджета, связанные с сокращением неэффективных затрат, объединением функций и проведением конкурсных процедур, с целью перераспределения высвободившихся бюджетных средств на другие приоритетные направления расходов городского бюджета (реализация Указов Президента РФ, увеличение МРОТ, погашение задолженности по расходам на центральную городскую набережную, ремонт дорог).

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования[12] по итогам 2016 года составили 886,5 рублей (-139,3 рублей к 2015 году). Уменьшение данных расходов за 2016 год к 2015 году обусловлено сокращением численности муниципальных служащих в связи с централизацией ведения бухгалтерского учета, делопроизводства и кадровой службы.

 

С 2013 года в городе реализуется проект «Народный бюджет», а с марта 2014 года для создания дополнительной мотивации для жителей города к созданию территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС) реализуется второе направление – «Народный бюджет ТОС» [13].

В 2016 году в рамках проектов «Народный бюджет» и «Народный бюджет - ТОС» освоено 9,9 млн. рублей.

Это:

«Народный бюджет»:

приобретение физкультурно-реабилитационных тренажеров для занятий физкультурой и спортом в МАУ «ФиС»[14];

реставрация памятника, и капитальный ремонт прилегающей территории и входной группы средней общеобразовательной школе № 1 (Советский пр., 60а);

установка камер наружного видеонаблюдения в парке им. Ленинского комсомола;

МБУК[15] «Дворец химиков» (пр. Победы, 100). Установка пандусов для маломобильных групп населения.

«Народный бюджет ТОС»

приобретение и установка уличных тренажеров в 112 микрорайоне в целях развития двигательной активности;

благоустройство территории, прилегающей к детскому саду № 98 (ул. Годовикова, 34);

комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории;

благоустройство территории у средней общеобразовательной школы № 2 (ул. Олимпийская, 59);

благоустройство территории у средней общеобразовательной школы № 30 (ул. К.Белова, 51) и домами по ул. Олимпийской, 13, 13-а и 11;

комплексная площадка на территории средней общеобразовательной школы № 18 (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории.

 

В 2017 году по проекту «Народный бюджет - ТОС» запланировано мероприятий на сумму 20,5млн. рублей. Информация о планируемых проектах представлена в приложении 2.

Основными задачами городского бюджета на 2017 год и плановый период будут являться:

исполнение городского бюджета по поступлениям собственных доходных источников и утвержденным расходным обязательствам;

продолжение работы по оптимизации расходов городского бюджета и сокращению неэффективных расходов;

проведение работы по сохранению объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и уменьшению расходов на его обслуживание.


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.