Процедура управления несоответствующей продукцией ОАО «Газпром Трансгаз Самара».

Управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии со стандартом организации СТО-01-229-2010. При появлении несоответствующей продукции выполняются следующие действия.

1. Вырабатывается метод, и решение по определению объема, несоответствующей продукции. Владелец процесса (уполномоченное лицо) определяет наличие необходимых полномочий по управлению несоответствующей продукцией. При отсутствии достаточных полномочий докладывает владельцу вышестоящего процесса. Владелец процесса (уполномоченное лицо) разрабатывает технологию определения объема несоответствующей продукции, включающий ее количество, статус и местонахождение.

(Статус продукции определяется ее состоянием в жизненном цикле продукции – в процессе производства, на складе, на складе потребителя или у потребителя в использовании.)

Владелец процесса (уполномоченное лицо) принимает решение о привлечении собственных ресурсов или ресурсов сторонних процессов для реализации деятельности по определению объема несоответствующей продукции и контролирует ее осуществление.

(Определение объемов несоответствующей продукции может осуществляться индивидуально или с привлечением временных (постоянных) рабочих групп (комиссий), экспертов.)

Владелец процесса (уполномоченное лицо) осуществляет оперативное управление процессом определения объема несоответствующей продукции. Решение об изменении технологии определения объемов несоответствующей продукции принимает только владелец процесса (уполномоченное лицо). Для несоответствующей продукции, находящейся у потребителя, владелец процесса (уполномоченное лицо) организует по согласованию с потребителем деятельность по определению ее объемов.

2. Выработка способов, и решения по идентификации, и изолированию

несоответствующей продукции. Владелец процесса (уполномоченное лицо) на основе уточненной информации об объемах несоответствующей продукции, полученной в результате предшествующих действий, определяет способ ее идентификации и принимает решение об изолировании.

(Способы идентификации и изолирования несоответствующей продукции должны обеспечивать исключение ее непреднамеренного использования. Идентификация несоответствующей продукции должна обеспечивать ее прослеживаемость на всех этапах жизненного цикла продукции.)

Владелец процесса (уполномоченное лицо) по приобретаемым товарно-материальным ценностям, не соответствующим требованиям, выполняет функции претензионно-исковой деятельности в соответствии с нормативными документами Общества. Владелец процесса (уполномоченное лицо) информирует потребителя о несоответствующей (потенциально несоответствующей) продукции для взаимного принятия решения по ее изолированию. Продукция с неидентифицированным или сомнительным статусом классифицируется как несоответствующая.

3. Анализ характера несоответствий и выработка вариантов их устранения Владелец процесса (уполномоченное лицо) проводит анализ характера

несоответствий продукции (услуги) с целью выработки вариантов устранения этих несоответствий.

(При необходимости к анализу несоответствия привлекаются специально созданные рабочие группы (комиссии), включающие в свой состав компетентный персонал, обученный и умеющий применять экспертные и статистические методы анализа. Уровень и состав рабочих групп (комиссии), определяется значимостью выявленного несоответствия и его влиянием на удовлетворенность заинтересованных сторон.)

Анализ характера несоответствий производимой продукции (оказываемых услуг) включает в свой состав:

― определение вида и значимости допущенного несоответствия;

― проведение количественной (абсолютной и (или) относительной) оценки

несоответствия;

― оценку технической возможности проведения доработки продукции в целях полного устранения несоответствия;

― оценку затрат на устранение несоответствий различными способами;

― оценку влияния несоответствия на удовлетворенность потребителей продукции и других заинтересованных сторон в случае ее поставки без переделки (частичной переделки, доработки);

― оценку влияния способов устранения несоответствия на безопасность.

Несоответствующая продукция подвергается следующим возможным вариантам устранения несоответствий:

― замена несоответствующей продукции, находящейся у потребителя на продукцию соответствующую требованиям;

― понижение градации (сортности) продукции;

― переделка (ремонт) продукции с целью устранения несоответствия с обязательным повторным контролем качества;

― поставка продукции с разрешением на отклонение, согласованным с потребителем;

― выбраковка продукции и ее утилизация.

4. Принятие решения об устранения несоответствия. По результатам анализа характера несоответствий владелец процесса (уполномоченное лицо) принимает оптимальное решение по действиям с несоответствующей

продукцией.

(При выборе решения необходимо учитывать:

― влияние выбранного решения на удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон;

― затраты на устранение несоответствующей продукции;

― влияние выбранного решения на безопасность.)

Владелец процесса (уполномоченное лицо) по продукции, находящейся у потребителя информирует его о принятом решении по устранению несоответствующей продукции.

5. Контроль выполнения решения. Владелец процесса (уполномоченное лицо) контролирует выполнение решения по устранению несоответствующей продукции. Владелец процесса (уполномоченное лицо) осуществляет необходимые записи об устранении несоответствующей продукции. Записи по несоответствующей продукции используются в процедурах корректирующих СТО-01-222-2010 и предупреждающих СТО-01-223-2010 действиях.

Схема процедуры приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 Этапы процедуры управления несоответствующей продукцией

Выходом процедуры является оптимальное управленческое решение по действиям с несоответствующей продукцией и записи о предпринятых действиях.

Примерами продукции являются:

- документация;

- инфраструктура и производственная среда;

- персонал;

- технология;

- сырье и изделия;

- услуги связи, транспорта;

- управленческие решения;

- система и т. п.

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 к процедуре «Управление несоответствующей продукцией»

Организация должна обеспечить, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки. Средства управления, соответствующая ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны быть определены в документированной процедуре.

Организация должна решать вопрос с несоответствующей продукцией следующими способами:

а) осуществлять действия с целью устранения обнаруженного несоответствия;

b) санкционировать ее использование, выпуск или приемку, если имеется разрешение на отклонение от соответствующего полномочного органа и потребителя, если это применимо;

с) осуществлять действия с целью предотвращения ее первоначального предполагаемого использования или применения.

d) предпринять действия адекватные ущербу (или потенциальному ущербу), если несоответствующий продукт выявлен после поставки или использование его началось.

Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной проверке (верификации) для подтверждения соответствия требованиям.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Организация должна иметь документированную процедуру «Управление несоответствующей продукцией», где должно быть определены средства управления, ответственность и полномочия персонала для работы с несоответствующей продукцией.

В случаях, когда выявлено несоответствие продукции требованиям, необходимо:

1) Идентифицировать несоответствующую продукцию и предотвратить её использование и поставку.

2) Провести анализ несоответствующей продукции и принять решение о дальнейших действиях с ней. Несоответствующая продукция может быть:

2.1) отремонтирована / переделана для устранения несоответствия;

2.2) принята, использована или выпущена, если имеется разрешение на отклонение от уполномоченного органа / лица (может требоваться санкция потребителя) – должна быть оформлена карта разрешения;

2.3) использована по другому - отличному от первоначального назначению;

2.4) направлена на утилизацию.

3) Провести повторную проверку отремонтированной продукции для подтверждения соответствия требованиям.

4) Если несоответствия продукции выявлены после поставки или начала использования, то необходимо предпринять действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия.

5) Записи о характере несоответствий и любых предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны регистрироваться.

Схема алгоритма управления несоответствующей продукцией приведена на рисунке.

Рисунок Алгоритм управления несоответствующей продукцией