Оценка социально-экономической эффективности новой и действующей маршрутной сети по показателям выгод и затрат участников движения и перевозчиков

Для оценки социально-экономической эффективности новой и действующей маршрутной сети в Таблицах 6-8 представлены значения годового пассажиропотока, годового пробега и годовых объемов выполненной транспортной работы для существующих и планируемых маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования в существующей маршрутной сети, а также в планируемых маршрутных сетях для этапов 1 и 2.

Таблица 6

Показатели работы маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования г. Дзержинска в существующей маршрутной сети

Маршрут	Годовой пробег, км/год	Годовой пассажиропоток, пасс./год	Годовая транспортная работа, млн. пасс.*км/год
	540 018	1 069 450	577 522
	73 682	111 325	8 203
	78 885	431 430	34 033
	83 121	347 115	28 852
	61 608	195 640	12 053
	181 275	367 555	66 629
	119 212	408 070	48 647
	567 364	1 599 430	907 459
	232 299	1 594 320	370 359
	172 296	167 170	28 803
	49 725	17 885
	427 856	151 840	64 966
	19 651	23 360
	25 916	122 275	3 169
8а	26 529	81 395	2 159
	186 413	1 041 345	194 120
Т-1	884 906	993 530	879 181
Т-105	78 865	146 000	11 514
Т-106	83 121	294 555	24 484
Т-113	181 275	56 210	10 189
Т-22	245 854	1 067 625	262 480
Т-23	250 844	1 078 210	270 462
Т-26	202 680	1 067 260	216 312
Т-27	200 004	1 387 000	277 406
Т-29	427 899	760 295	325 329
Т-30	556 056	2 317 750	1 288 799
Т-33	450 104	1 066 895	480 213
Т-4	47 603	177 755	8 462
ТБ 2	197 072	247 835	48 841
ТБ 2а	191 648	188 340	36 095
ТБ 3	228 738	2 612 305	597 532
ТБ 4	209 653	2 422 140	507 809
ТБ 5	818 586	5 653 850	4 628 162
ТБ 6	18 803	116 800	2 196
Всего автобусы	6 455 058	18 142 690	6 403 152
Всего троллейбусы	1 664 500	11 241 270	5 820 636
Всего	8 119 558	29 383 960	12 223 788

 

Таблица 7

Показатели работы маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования г. Дзержинска для 1 этапа оптимизации маршрутной сети

Маршрут	Годовой пробег, км/год	Годовой пассажиропоток, пасс./год	Годовая транспортная работа, млн. пасс.*км/год
	631 895	1 251 402
	77 252	116 719
	89 441	489 160
	92 470	386 157
	63 374	201 248
	218 031	442 082
	133 869	458 243
	557 819	1 572 522
	251 514	1 726 196
	52 124	18 748
	476 153	168 980
	34 936	41 529
	46 712	220 397
8а	35 740	109 656
	214 625	1 198 946
Т-105	94 580	175 092
Т-106	99 402	352 251
Т-113	214 121	66 395
Т-22	232 176	1 008 228
Т-23	234 037	1 005 970
Т-29	481 836	856 130
Т-33	524 321	1 242 816
Т-4	44 202	165 058
	131 246	543 485
	263 044	1 107 045
ТБ 3	317 282	3 722 353
ТБ 4	279 289	3 226 651
ТБ 5	1 028 618	7 104 511
Всего автобусы	5 294 917	14 924 453	4 684 774
Всего троллейбусы	1 625 189	14 053 515	9 390 033
Всего	6 920 107	28 977 967	14 074 807

 

Таблица 8

Показатели работы маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования г. Дзержинска для 2 этапа оптимизации маршрутной сети

Маршрут	Годовой пробег, км/год	Годовой пассажиропоток, пасс./год	Годовая транспортная работа, млн. пасс.*км/год
	443 784	990 675	439 646
	75 753	114 453	8 670
	84 203	460 515	38 777
	89 297	372 906	33 299
	62 393	198 132	12 362
	164 952	371 620	61 299
	136 661	467 799	63 930
	540 679	1 524 204	824 105
	159 498	824 682	131 535
	52 609	18 922
	435 507	154 555	67 310
	28 385	33 742
	45 752	215 868	9 876
8а	34 671	106 374	3 688
	58 467	501 967	29 348
Т-105	86 868	160 815	13 970
Т-106	91 261	323 403	29 514
Т-113	186 056	57 693	10 734
Т-22	232 176	1 061 673	246 495
Т-23	234 037	928 475	217 298
Т-29	481 836	832 032	400 903
Т-33	498 500	1 181 611	589 033
Т-4	47 603	279 329	13 297
	121 726	544 390	66 267
	222 299	1 169 460	259 970
ТБ 3	309 077	4 024 966	1 244 025
ТБ 4	258 210	3 264 526	842 934
ТБ 5	587 090	5 262 122	3 089 339
ТБ 10	383 357	2 274 257	871 852
ТБ 11	389 124	1 965 204	764 708
Всего автобусы
Всего троллейбусы
Всего	6 441 830	29 386 372	10 285 820

 

Исходя из рассчитанного ранее необходимого количества подвижного состава рассчитаем средние показатели на одну единицу подвижного состава. Показатели транспортной работы в расчете на одну единицу представлены в Таблице 9.

Таблица 8

Показатели транспортной работы на одну единицу подвижного состава

Сценарий	Показатель	Автобус	Троллейбус
Существующая сеть	Средний годовой пробег, км	43 615	37 830
Средний годовой пассажиропоток, пасс./год
Количество единиц подвижного состава, ед.
Этап 1	Средний годовой пробег, тыс. км	42 941	34 538
Средний годовой пассажиропоток, пасс./год	121 357	206 816
Количество единиц подвижного состава, ед.
Этап 2	Средний годовой пробег, тыс. км
Средний годовой пассажиропоток, пасс./год	120 075	210 621
Количество единиц подвижного состава, ед.

 

Рассчитаем затраты перевозчиков на выполнение прогнозного пробега и транспортной работы. Рассмотрим затраты для автобуса среднего класса:

Заработная плата водителей

32100руб. – среднемесячная заработная плата в г. Дзержинске за первоеполугодие 2017 года.

32100 х 12 =385200 руб./год

Отчисления на социальные нужды рассчитывается по элементу «затраты на оплату труда». В соответствии с установленными законодательством нормами отчисления составляют:

1) Пенсионный фонд РФ – 26%

2) Фонд социального страхования РФ – 2,9%

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,1%

4) Территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 3%

Итого затраты на заработную плату водителя в год:

385 200 х 1,34 = 516200руб./год.

С учетом режима труда и отдыха на каждую единицу подвижного состава необходимо по 3 водителя, итого затраты на заработную плату на единицу подвижного состава в год:

516 200x 3 = 1548 600 руб./год.

 

Автомобильное топливо

З_т = Ц_тх LxA_т х К_з / 100

Ц_т– стоимость 1 литра бензина.

A_т – норма затрат на 1000км пробега по сырью и материалам.

К_з– коэффициент зимней эксплуатации.

L – пробег автобуса.

Сущ. сеть: З_т = 37x 43 615 х 20 х1,042 / 100 = 336 306 руб./год

Этап 1: З_т = 37x 42 941 х 20 х1,042 / 100 = 331 109 руб./год

Этап 2: З_т = 37x 42543 х 20 х1,042 / 100 = 328 041 руб./год

Затраты на смазочные материалы составляют 4% от затрат по статье автомобильное топливо.

 

Износ автошин

З_ш =L_г/N_ш х Ц_ш х П_ш

З_ш– затраты шин

N_ш – пробег шины до списания определяется по нормативам

Ц_ш– цена одной шины

П_ш – количество ходовых колес автобуса.

Сущ. сеть: З_ш = 43 615 / 73000 х 6000 х 6 = 21 508 руб./год

Этап 1: З_ш = 42 941 / 73000 х 6000 х 6 = 21 176 руб./год

Этап 2:З_ш = 42 543 / 73000 х 6000 х 6 = 20 980 руб./год

 

Техническое Обслуживание и ремонт

З_то = А_т х L_г / 1000;

З_то – затраты на техническое обслуживание

А_т – норма затрат на запчасти и материалы на 1000км. пробега

L_г – годовой пробег автобуса

Сущ. сеть: З_то = 1200 х 43 615 / 1000 = 52 338 руб./год

Этап 1: З_то = 1200 х 42 941 / 1000 = 50 329 руб./год

Этап 2:З_то = 1200 х 42543 / 1000 = 52 617 руб./год

 

Амортизация автобуса

З_а = Б х k х L_г / 100000

За – затраты на амортизацию.

Б – балансовая стоимость автобуса

k – норма амортизационных отчислений на 100000 км.

L_г – годовой пробег автобуса

Сущ. сеть: З_а = 488 488 руб./год

Этап 1: З_а = 480 940 руб./год

Этап 2:З_а=469 120 руб./год