История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Топ:
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Интересное:
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
 2017-12-09 |
 184 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| Схема процесса | Действие | 1 Ответственный 2 Исполнитель 3 Срок | Требования | Документирование |
| 1. Формирование группы аудиторов, назначение руководителя группы, определение задач ВА. | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов | График ВА |
| 2. Разработка программы ВА | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2 Настоящий стандарт | Программа ВА | |
| 3. Уведомление проверяемого подразделения | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 За 3 дня до начала проверки | Настоящий стандарт | Не требуется | |
| 4. Предварительное совещание с членами группы аудиторов, с руководителем и представителями проверяемого подразделения | 1 Руководитель группы аудиторов, руководитель проверяемого подразделения 2 Аудиторы, руководство и представители проверяемого подразделения 3 Перед прооведением проверки | Настоящий стандарт | Не требуется | |
| 5. Проведение ВА в подразделениях | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 Согласно приказу | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов, Текущие вопросники | Протоколы несоответствий | |
| 6. Итоговое совещание с членами группы аудиторов, с представителями проверяемого подразделения по завершении ВА. Составление проекта отчета о ВА | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов, руководство и представители проверяемого подразделения 3 По окончанию ВА | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.4 Настоящий стандарт | Проект отчета, рекомендации | |
| 7. Составление и рассылка отчета о ВА | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 В течение 5 дней дней после окончания проверки | Настоящий стандарт | Окончательный вариант отчета о ВА | |
| 8. Определение КД | 1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники подразделения 3 В сроки, определенные в отрывных талонах или плане КД | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.5.2 СТ ТулГУ 8.5.2 Настоящий стандарт | Заполнение отрывных талонов в протоколах несоответствий. План КД (при необходимости) |
| 9. Выполнение КД | 1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники СП 3 Согласно плану КД | ГОСТ Р ИСО 9001, СТ ТулГУ 8.5.2 | В соответствии с запланированными КД или планом КД | |
| 10. Контроль выполнения КД | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки | Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2 | Оценка выполнения КД в протоколах несоответствий. Отметка о выполнении КД | |
| 11. Анализ результативности КД | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки | Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2 | Оценка результативности КД в протоколах несоответствий. | |
| 12 Составление сводных отчетов о ВА (годовых) | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | Настоящий стандарт | Отчет | |
| 13 Заседание Ректората, анализ функционирования СМК по результатам ВА | 1 Ректор 2 Члены Ректората 3 В соответствии с планом работы ректората | Оценка состояния СМК ТулГУ и разработка мероприятий по ее совершенствованию | Протокол заседания | |
| 14 Разработка графика ВА, мероприятий по пунктам протокола (по необходимости) | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | Настоящий стандарт | График ВА, мероприятия в произвольной форме |
Приложение 6
|
|
(обязательное)
|
|
|
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!