Расходы на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год определялись в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя, что в целом составит 3041,3 тыс. рублей.

На 2018-2020 годы бюджет муниципального округа Крылатское прогнозируетсясбалансированным и бездотационным.

В расходной части бюджета основную долю затрат занимают расходы на содержание муниципальных служащих администрации и главы муниципального округа ( 78 % от общего объема расходной части бюджета на 2018 год, 2019год-78%, 2020 год-78%).

Расходы на содержание органов муниципальной властипланируются в размере 11717,1тыс. рублей и учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах для обеспечения функционирования органов местного самоуправления.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов учтены расходы на:

Оплату труда с начислениями главы муниципального округа и муниципальных служащих запланированы на основании Законов города Москвы от 25.11.2009 года №9 (в редакции от 30.04.2013г.) «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве», а также в соответствии с утвержденным штатным расписанием и положением об оплате труда.

Нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и законами города Москвы.

Оплата трудаи начисления на оплату труда главы муниципального округа и 4 муниципальных служащих составит 6565,0 тыс.рублей, учтена индексация с 2018 года фонда оплаты труда органов местногосамоуправленияна 4 %. Начисления на оплату труда в размере 30,2%.

Расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку к отпуску- 70,4 тыс.рублей на одного сотрудника в год и главы муниципального округа, исходя из ее прогнозируемой стоимости, и составят по 352,0 тыс.рублей.

Расходы на медицинское обслуживание составят 511,6тыс.руб.(глава муниципального округа и члены семьи, муниципальные служащие и члены семьи). Сумма на муниципального служащего 52,0 тыс. руб., а на члена семьи 41,2 тыс. руб.

Расходы на материальные затраты (обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни или здоровью в связи с исполнением работником должностных обязанностей, оплата услуг связи, интернета, транспортных услуг, охраны, сопровождения нормативно-правовой базы, программы автоматизации бухгалтерского учета, делопроизводства, периодической подписки, архивирования документов, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств, программ антивируса, канцелярских и хозяйственных принадлежностей и пр.) рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управ районов города Москвы, в размере 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год и сохранились на уровне 2017 года.

На профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 15,4 тыс. руб. из расчета 20 процентов от численности аппарата (по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет) и составят 100,00тыс.рублей в год.

На обеспечение социальных гарантий 5 муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, направляется 962,8 тыс.рублей, из них компенсация на санаторно-курортное лечение в размере 70,4 тыс. рубл. на 4 пенсионера в сумме 281,6 тыс. руб.; доплаты к пенсиям на год 5 пенсионерам из расчета 9 тыс. руб. в месяц составит в год 432 тыс. руб.; компенсация за медицинское обслуживание 4 пенсионерам и члену семьи составит 249,2 тыс. руб.

- на резервный фонд –100 тыс.рублей ежегодно;

- на выполнение других общегосударственных вопросов (уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований) планируется направить 86,1 тыс. рублей ежегодно;

Ассигнования на полномочия по решению вопросов местного значения в 2018 году рассчитывались в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя и составят 3041,7 тыс. рублей (2018-2020гг.- по 37рублей в расчете на одного жителя), в том числе:

- на организацию и проведение местных праздников предлагается направить 2641,3 тыс. рублей (2018-2020годы - ежегодно по 2641,3 тыс.рублей);

-на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления планируется направить по 300,0 тыс. рублей, в том числе 40,0тыс.рублей на выпуск бюллетеня «Муниципальный вестник».

- на содержание собственного сайта запланированы расходы в объеме 100,0 тыс. рублей ежегодно;

Ассигнования на полномочияпо решению вопросов местного значения на 2018-2020годы отражены в приложении 1 к пояснительной записке (из расчета 37 рублей на жителя).

Прогноз основных характеристикконсолидированного бюджета муниципального округа Крылатское представлен в приложении 3.

Структура доходов и расходов по кодам бюджетной классификации представлена в проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Крылатскоена 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Примечание: Табличный материал

Приложение 1

К Пояснительной записке