Система накопительных скидок.

Услуга	Накопительное количество часов
Скидка, %
Компьютерные игры
Интернет

Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда развития производства (5% от ежегодных отчислений).

Расходы на рекламу

В целях продвижения товара на рынке мы будем проводить широкую рекламную компанию. Одним из главных средств, благодаря которым потенциальные покупатели узнают о нашей продукции это яркая красочная реклама в автобусах. Рекламные листовки будут вывешены на 10 автобусах второго маршрута г. Зеленодольска. В цену так же входит создание и распечатка рекламы. Чтобы привлечь большее количество посетителей, в первое время можно использовать местные СМИ. Всё это будет делаться для того, чтобы привлечь внимание и заинтересовать клиентов. Для достижения этих цели планируются следующие рекламные мероприятия:

· Реклама в газетах «Зелёный Дол», «Зеленодольская правда», «Акцент»

· Создание рекламы в социальных сетях.

· Реклама в автобусах.

В части ориентации на конечного потребителя наиболее эффективным является использование массовых печатных изданий регионального распространения.

Таблица 6

Характеристика и стоимость рекламы

Средства рекламы	Стоимость (руб.)	Итого (руб.)	Характеристика	Примечание
Реклама в социальных сетях	-	-	Создание группы	Исполнителем является директор
Реклама в автобусах			10 автобусов 2 маршрут формат А4 1 месяц	-
Газета «Зеленодольская правда»»	472,5		Последняя полоса (цвет) 80х63 2 раза в месяц (2 месяца)	-
Газета «Наш Зелёный Дол»	364,5		Последняя полоса (цвет) 85х30 2 раза в месяц (2 месяца)	-
Газета «Акцент»			Горизонтальная 2 раза в месяц (4 месяца)	-
Итого:	-	11 348	-	-

Из СМИ выбраны те, которые ориентированы на местное население. Таким образом, реклама будет охватывать почти весь целевой рынок города Зеленодольска.

Общий объём средств на рекламу в расчётах принят на уровне 5 %, т. е. на уровне затрат, включаемых в себестоимость продукции. Бюджет рекламной работы приведён в таблице «Характеристика и стоимость рекламы». Он составит 13 268 рублей.

 

План оказания услуг

Время работы компьютерного клуба «Ринг» с 9.00 по 20.00. Среди услуг, которые будет предлагать клуб, ключевыми являются следующие:

¾ Интернет;

¾ Фотопечать;

¾ Курсы [Таблица 7].

Таблица 7

Плановый объем предоставления услуг

Услуга (на 20 компьютеров)	Макс. кол-во в день (часов)	Плановая загрузка
Интернет, пользование компьютером		50%
Фотопечать		40%
Курсы	В месяц: 24 часа	10%
Итого		100%

 

Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит сервис-центр «Техно-сила», расположенный по адресу: Ленина 19.

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет приобретен кондиционер.

Помещение будет арендовано у гражданина Зарипова А.К. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 24000 руб. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.

Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ООО – 2 недели

2. Найм работников – 1 неделя

3. Закупка и сборка мебели – 2 дня

4. Закупка и установка оборудования – 3 дня

Система прохождения заказа в компьютерном салоне «Ринг» на сегодняшний день такова:

1. клиент приходит или звонит в клуб и записывается на определённое время на определенный компьютер, но это возможно только при занимании компьютера на не менее пяти часов;

2. в обязанности администратора входит запись клиентов, обслуживание компьютеров, а так же зачисление часов занятия компьютера на накопительное дисконтирование;

3. услуга оплачивается клиентом перед пользованием компьютером, в случае если клиент не полностью пользуется своим временем деньги не возвращаются.

Такая система предельно проста и обладает необходимым уровнем прозрачности, позволяющим легко контролировать прохождение денежных и клиентских потоков.

Персонал организации

Для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 2 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ООО «Ринг» можно представить следующим образом: [Рисунок 1]

 

Директор

Бухгалтерия

Операторский отдел

Охрана

Обслуживающий персонал

 

Рис.1. Организационная структура ООО «Ринг»

 

Директором клуба по решению общего собрания учредителей будет являться Юнусова Р.Р. Директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба. В его основные обязанности входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;

2. Планирование и координирование работы подчиненных;

3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области.

Первое время директор будет также являться главным бухгалтером, его функции будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ООО. Бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Операторский отдел будет состоять из 2 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 1 день отдыха). Администраторы осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования. Оказывают клиентам помощь в проведении игры, производят продажу жетонов и билетов для игр, следят за чистотой и порядком.

В обязанности оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;

2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;

3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;

2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;

3. Наличие практических навыков работы в интернете.

Работа охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;

2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

Под обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории.

У всех сотрудников компьютерного клуба «Ринг» имеется постоянный оклад. Премии предусматриваются.

Таким образом, вышеперечисленное можно представить в виде таблицы [Таблица 8].

Таблица 8

Персонал ООО «Ринг»

Должность	Количество (чел.)	Оплата труда (тыс. руб.)
Директор + Бухгалтер
Оператор
Охрана
Уборщица
Итого

 

 

7 Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат, которые понесут учредители для организации ООО «Ринг».

Таблица 9