Программа аудита природоохранной деятельности предприятия

 

№	Наименование мероприятия	Необходимые документы	Методы аудита
	Обзор организационной документации предприятия для уточнения объема и программы аудита	Устав Организационная схема Ситуационная карта-схема объекта Данные инвентаризации источников воздействия Результаты предыдущих экспертиз, экоаудиторских или инспекционных проверок Том «охрана окружающей среды»	Анализ документации
	Оценка соблюдения установленных требований в области обращения с отходами:
2.1	Оценка источников образования отходов	ПНООЛР с согласованиями формы госстатотчетности 2-ТП (Отходы) Перечень оборудования Документация по тех. обслуживанию оборудования	Обзорный тур Анализ документации
2.2	Оценка объектов временного хранения	Организация обращения с отходами 1-го и 2-го класса опасности Перечень площадок временного хранения отходов, их характеристика	Обзор мест временного хранения, интервьюирование персонала Анализ документации
2.3	Оценка системы управления отходами	Договора на транспортировку, переработку и утилизацию отходов Организация работ по снижению количества образования отходов, снижению их класса токсичности, по утилизации образующихся отходов. Лицензии на обращение с отходами Паспорта опасных отходов Учет движения отходов	Анализ документации
2.4	Оценка системы производственного контроля в сфере обращения с отходами	Программа и План-график проведения производственного экологического контроля Наличие разрешительной документации для проведения необходимых измерений список регистрируемых экологических данных	Анализ документации
	Оценка соблюдения установленных требований в области водопользования:
3.1	Оценка водопотребления: забор воды, объем использованной воды, потери воды	Утвержденные лимиты водопотребления и водоотведения, Договор на пользование поверхностным водным объектом, его регистрация. Лицензия на недропользование в части забора подземной воды, Данные по качеству добываемых подземных вод	Анализ документации
3.2	Оценка водоотведения: объем отведенных сточных вод, степень очистки, количество загрязняющих веществ	Проекты нормативов ПДС загрязняющих веществ на выпуски сточных вод Разрешения на сброс сточных вод Формы государственного статистического наблюдения 2-ТП (водхоз) Технические проекты сброса производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод Перечень организованных и неорганизованных источников	Обзорный тур Анализ документации
3.3	Оценка систем очистки	технологии очистки, принципиальные схемы очистных сооружений, правила или инструкции по эксплуатации очистных сооружений, данные по эффективности очистки. Документы, устанавливающие ответственность за работу очистных сооружений и установок.	Обзорный тур Анализ документации
3.4	Оценка системы производственного контроля в сфере водопользования	Программа контроля питьевой воды Протоколы результатов измерений Наличие экоаналитической лаборатории или данные о привлекаемой лаборатории	Анализ документации
	Оценка соблюдения установленных требований в области охраны атмосферного воздуха:
4.1	Оценка источников выбросов	Данные инвентаризации Виды и количества передвижных источников (автотранспорт, погрузчики, землеройная техника, автокары и др.). Форма госстатотчетности 2-ТП «Воздух». Технические нормативы и сертификаты соответствия	Обзорный тур Анализ документации
4.2	Оценка систем очистки выбросов	технологические инструкции по эксплуатации природоохранного (очистного) оборудования и сооружений	Анализ документации
4.3	Оценка системы производственного контроля в сфере охраны атмосферного воздуха	Номенклатура показателей, охваченных мониторингом Наличие и ведение первичного учета по охране атмосферного воздуха Организация производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха. Перечень средств измерений, паспорта на них, свидетельства о поверке. Перечень методик выполнения измерений. Протоколы измерения уровней загрязняющих веществ	Анализ документации
	Оценка соответствия деятельности организации законодательству в области экологически ориентированного управления
5.1	Анализ финансовой документации в сфере охраны окружающей среды	Документация по расчету платежей за загрязнение окружающей среды Документация по расчету платежей за использование природных ресурсов	Анализ документации
5.2	Анализ структуры административного управления	Положения о подразделениях, должностные инструкции	Анализ документации
5.3	Оценка природоохранной деятельности	Планы мероприятий по очистке и обезвреживанию отходов производства. Планы по снижению вредных выбросов в атмосферу. Планы по оптимизации водопользования и водопотребления. данные о выполнении планов; Наличие предписаний контролирующих органов и их выполнение	Анализ документации
	Подготовка аудиторского заключения

Приложение 5 В соответствии с программой экологического аудита разрабатывается план-график проведения работ

План-график проведения экологического аудита

№п/п	Процедуры аудита	Срокпроведения работ	Местопроведения работ	Ответственныеза проведение аудита
	Предварительное ознакомление с объектом аудита, обзор основных имеющихся документов	10.04-15.04	Офис аудитора	Экоаудитор
	Разработка Программы экоаудита.	15.04-20.04	Офис аудитора	Экоаудитор
	Выдача предприятию Программы аудита и перечня необходимых материалов.	21.04	Офис заказчика	Экоаудитор
	Предоставление экоаудитору запрошенных материалов по природоохранной деятельности предприятия.	01.05	Офис заказчика	эколог предприятия
	Систематизация и предварительный анализ полученной информации, подготовка рабочей документации, корректировка программы и разработка плана-графика.	02.05-10.05	Офис аудитора	Экоаудитор
	Посещение выбранных для натурного обследования объектов с проверкой их на соответствие экологическим требованиям (с заполнением форм первичных рабочих документов), интервьюирование персонала.	11.05-15.05	Производственная площадка	Экоаудитор, эколог предприятия
	Анализ информации, полученной из разных источников, фиксация соответствия (несоответствия) деятельности предприятия в области охраны окружающей среды и обращения с отходами требованиям законодательства, разработка рекомендаций.	15.05-05.06	Офис аудитора	Экоаудитор
	Составление экологического аудиторского отчета и экоаудиторского заключения.	06.06-19.06	Офис аудитора	Экоаудитор
	Передача отчета и заключения заказчику.	20.06	Офис заказчика	Экоаудитор

 

 

Приложение 6……

 

Приложение 7

Примеры декларации экологической политики

Экологическая политика ОАО "Газпром" и ее реализация

Экологическая политика ОАО "Газпром"

Экологическая политика Газпрома является не простым дополнением к экономической, энергетической или научно-технической политике Общества, а системным компонентом в общей стратегии перехода к устойчивому развитию. Основной и определяющей предпосылкой минимизации техногенного воздействия объектов ОАО "Газпром" на окружающую природную среду стал курс компании на экономически, социально и экологически сбалансированное развитие отрасли.

Новая редакция экологической политики, принятая ОАО "Газпром" в 2000 г., определяет в качестве главных приоритетов природоохранной деятельности и рационального природопользования: сохранение природной среды в зоне размещения объектов газовой промышленности, рациональное использование природных ресурсов; обеспечение промышленной и экологической безопасности строительства и эксплуатации объектов добычи, переработки, транспорта и хранения газа; обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников отрасли.

Специально разработанные программы направлены на решение следующих стратегических задач:

· минимизация техногенной нагрузки на природную среду и сохранение природных комплексов на объектах строительства;

· социально-экономическое развитие региона с учетом традиционных форм деятельности коренных народов.

В решении экологических проблем безусловный приоритет имеют реконструкция и техническое перевооружение действующих газотранспортных систем с целью повышения эффективности их работы, снижения вредных выбросов и исключения аварийных ситуаций, а также организация внутритрубной диагностики магистральных газопроводов для своевременного выявления и устранения дефектов. Предусмотрена реконструкция компрессорных станций (КС) с использованием двигателей нового поколения с минимальными выбросами оксидов азота. Разрабатываются газоперекачивающие агрегаты с малоэмиссионными камерами сгорания, обеспечивающие КПД до 35-38% и выбросы оксидов азота до 50 мг/м3.

К структурным мероприятиям можно отнести и осуществляемую Газпромом собственную масштабную программу газосбережения, направленную не только на эффективную добычу и транспортировку газа, но, главное, на эффективное его использование потребителями. Эта программа позволяет сохранять требуемую стране добычу газа с одновременным уменьшением негативного воздействие отрасли на окружающую среду.