Описание услуг. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

Потребность в клее ПВА испытывают как физические лица, так юридические лица (предприятия всех форм собственности). Реализацию продукции можно осуществлять по следующим каналам:

Розничные магазины (строительные, хозяйственные).

Магазины, ориентированные на дачников, владельцев загородных домов, частное строительство. Конечный потребитель – физические лица.

В случае прибыльной деятельности можно постепенно увеличивать объемы выпуска готовой продукции и расширять ее ассортимент (производить ПВА бытовой, ПВА канцелярский, ПВА супер, Дисперсия гомо полимерная поливинилацетатная т.д.).

Технологический процесс

Технология производства клея ПВА.

Осуществляя производство клея ПВА, предприятия придерживаются определенной технологии. Однако технология производства клея может быть различной на предприятиях, ведь состав сырья и его свойства могут быть разными. Общая технологическая схема включает такие этапы производства клея, как:

- Подготовка сырьевых компонентов;

- Дробление сырья;

- Подготовка необходимых порций и взвешивание сырья;

- Обработка сырья;

- Варка вещества;

- Отстой продукта;

- Розлив и упаковка клея.

В производстве клея ПВА существует одна сложность: высокая вязкость продукта затрудняет качественное и быстрое перемешивание, диспергирование и транспортировку к месту упаковки клея. Завод по производству клея ПВА осуществляет изготовление клеящего вещества следующим образом:

В растворосмеситель загружают взвешенные порции сырьевых компонентов. На протяжении последующих 10-20 минут осуществляется перемешивание, диспергирование сырья в результате трения эластичных частей лопасти мешалки о корпус смесителя. После этого клей расплав перемещается в накопительную часть нижнего агрегата. Затем приводится в действие шнек и включается циркуляционное насосное оборудование. После обработки композиции, клеящий раствор перемещается в емкость нижнего агрегата. Одновременно с этими действиями осуществляется повторная загрузка сырьевых компонентов в верхний агрегат. После окончания этой загрузки рукав циркуляции перекрывается, и часть композиции идет на фасовку. Оборудование (Диссольвер) планируется приобретать на российских или китайских рынках.

Примерный расчет себестоимости 1 кг клея ПВА универсальный:

Связывающее сырье – 20 тенге;

Дисперсия ПВА – 30 тенге;

Загуститель – 35 тенге;

Коалесцент – 0,3 тенге;

Консервант – 1,50 тенге;

Упаковка - 30 тенге;

В результате подсчетов цена 1 кг клея ПВА универсальный – 116,8 тенге.

Персонал. Для производства клея ПВА универсального на оборудовании указанном выше необходим рабочий персонал в количестве: 2 оператора, которые непосредственно будут заниматься производством клея ПВА и 1 менеджер по сбыту, задача которого реализовать произведенную продукцию.

Должность	Штатные единицы	Месячный оклад, тенге	Годовой оклад, тенге
Оператор		150 000	1 800 000
Менеджер по сбыту		90 000	1 080 000
Всего		240 000	2 880 000

 

Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 2 917 721 тенге.

В 1-ом году поступление денежных средств составило 18 647 721 тенге, которое состоит из поступления от реализации клея ПВА в сумме 15 730 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 2 917 721 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение оборудования в сумме 1 950 000тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья, в течении 1-го месяца осуществления деятельности в сумме 967 721тг.

 

Инвестиционнный план
Инвестиционные вложения	Итого, тенге
приобретение оборудования	1 950 000
приобретение сырья	967 721
Всего, тенге	2 917 721

 

Приобретение основных средств
Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Сумма, тенге
Диссольвер ДС-130	1шт	1 200 000	1 200 000
Аппарат фасовки	1шт	550 000	550 000
Стеллажи	1шт	200 000	200 000
Всего, тенге		1 950 000

 

Приобретение сырья
Наименование	Стоимость, тенге	Сумма, тенге
Необходимое сырья для 1-го месяца работы	967 721	967 721
Всего, тенге	967 721
Постоянные ежемесячные расходы по производству клея ПВА универсальный
Наименование	Сумма, тенге
1) Расходы на сырье и материалы	7 489 056
- Связывающее сырье	1 398 400
- Дисперсия ПВА	1 887 600
- Загуститель	2 202 200
- Коалесцент	18 876
- Консервант	94 380
- Упаковка	1 887 600
2) Коммунальные услуги	198 592
3) Транспортные расходы	55 000
4) Заработная плата	2 880 000
5) Аренда помещения	900 000
6) Ремонт и ТО	30 000
7) Прочие расходы	60 000
Итого, тенге	11 612 648