Потенциальные возможности увеличения доходной части бюджета

В целях увеличения доходов городского бюджета разработан План мероприятий по укреплению доходного потенциала городского бюджета на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением мэрии города от 30.09.2014 № 5234.

Бюджетный эффект от реализации мероприятий, запланированный на 2016 год в бюджет города в сумме 100,6 млн. рублей, составил 180,3 млн. рублей (исполнение 179 %), в том числе за счет:

легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по платежам в бюджет – 68,6 млн. рублей;

улучшения качества администрирования неналоговых доходов – 74,3 млн. рублей;

нормотворческой деятельности– 20,4 млн. рублей;

создания новых рабочих мест – 17,0 млн. рублей.

 

В целях увеличения собственной доходной части бюджета будут продолжаться реализовываться мероприятия по формированию условий развития малого и среднего предпринимательства, привлечению инвесторов в связи с получением городом статуса территории опережающего социально-экономического развития.

III. Социальная инфраструктура города

III.I Образованный город

 

Стратегическая цель города - обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики и городского сообщества.

В 2016 году охват детей дошкольным образованием увеличен на 5,8 п.п. по сравнению с 2011 годом и составляет 91,6 %, продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, по стабилизации ситуации по укомплектованию кадрами учреждений сферы образования.

74 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (далее - МДОУ) и 6 общеобразовательных учреждений с дошкольными группами реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования для 23 166 воспитанников, численность которых с 2011 года выросла на 5 039 человек.

В системе общего образования количество учащихся в школах города составляет 35 тыс. человек. С 2010 года наблюдается ежегодное увеличение контингента учащихся на 1-2 %. Услугами учреждений дополнительного образования охвачено 10 тыс. детей и подростков.

Результатом проводимых ранее мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях стали:

положительная динамика численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, посещающих МДОУ, и доли детей данной возрастной категории, получающих услуги дошкольного образования (диаграмма 13);

снижение доли детей, стоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 1,9 п.п. к уровню 2015 года и на 9,9 п.п. к 2013 году – пиковому уровню показателя (диаграмма 14).

Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составила 91,6 %, что на 1,9 % выше по отношению к 2015 году, тем самым достигнут плановый показатель Стратегии на 2017[16] и 2022 годы – 91,0 %

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами за 2016 год составила 82,4 %.

Для стабилизации ситуации по укомплектованию кадрами учреждений сферы образования по состоянию на 31.12.2016 произведены выплаты:

ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 12,269 млн. рублей;

компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду на сумму 16,714 млн. рублей;

компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений, предоставляемой воспитателям дошкольных учреждений, не имеющим жилых помещений для постоянного проживания, на сумму 7,543 млн. рублей;

10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования.

Ведется работа по выполнению «майских указов» Президента.

Так средняя заработная плата педагогических работников:

образовательных учреждений общего образования составила 28 708,6 рублей (112 % от уровня средней заработной платы в Вологодской области за 2016 год и 132 % от уровня 2012 года);

детских садов - 24 607,0 рублей (105 % от уровня средней заработной платы по Вологодской области в общем образовании за 2016 год и 190,6 % от уровня 2012 года);

учреждений дополнительного образования - 24 716,1 рублей (89,7 % от уровня средней заработной платы учителей по Вологодской области за 2016 год и 190,5 % от уровня 2012 года).

 

О высоком качестве образования свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 11 классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) (таблица 3):

 

Таблица 3

Предмет	Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов, балл
Череповец	Вологодская область
География	67,2	61,6
Информатика и информационно-коммуникационные технологии	65,0	62,5
Немецкий язык	70,7	66,0
Химия	57,4	56,6
Биология	56,9	55,3

В результате:

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам[17], в 2016 году составила 99,4 (+ 0,5 п.п. к 2015 году).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений[18] составила 88,3 %, таким образом, сохраняется стабильность показателя.

Для достижения 100 % доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в рамках проекта «Доступная среда» в 19 образовательных учреждениях города (15,7% от общего количества образовательных учреждений) созданы условия для организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии. Базовые учреждения для детей-инвалидов осуществляют свою деятельность в каждом из 4 районов города.

Стратегический показатель «Доля выпускников, выбравших ЕГЭ и ОГЭ по техническим специальностям» в 2016 году составил по ЕГЭ - 73,0 % (+ 1 п.п. к 2015 году) и по ОГЭ - 14,0 % (+ 1 п.п. к 2015 году) (плановые показатели, установленные Стратегией на 2017 год, – 74,0 % и 15,0 % соответственно).

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей Зашекснинского района и сокращения количества детей, занимающихся во вторую смену в 2016 году, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на строительство школы в Зашекснинском районе в 112 микрорайоне на 1 500 мест. Она будет соответствовать всем современным стандартам.

Вместе с тем актуальными задачами, требующими решения в 2017 году, остаются обеспечение:

выполнения показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2022 годы и «майских» Указов Президента Российской Федерации;

доступного дошкольного образования для всех детей в условиях увеличения количества детей дошкольного возраста;

равных возможностей получения качественного образования в условиях введения в штатном режиме федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях;

охвата 90 % детей в возрасте 5-18 лет образовательными программами дополнительного образования в рамках реализации концепции развития дополнительного образования детей, в том числе за счет проекта «Детский технопарк «Кванториум»;

реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе через организацию деятельности городского Центра по работе с одаренными и талантливыми учащимися.

Подготовка кадров для базовых отраслей экономики в соответствии с потребностями бизнеса

На повышение престижа рабочих профессий в различных сферах деятельности, получение качественного образования, соответствующего практическим задачам развития промышленного производства, содействие взаимосвязи работодателей и учебных заведений профессионального образования направлена деятельность учебно-производственных полигонов.

Их число в 2016 году достигло 7.

К уже существующим учебно-производственным полигонам добавились полигоны в сфере транспорта и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В июне 2016 года открыт полигон «Техника и технология наземного транспорта», в рамках которого начата работа по привлечению студентов на практику на предприятия в транспортные компании, обслуживающие «ФосАгро» и «Северсталь», а также в МУП - «Автоколонна № 1456» и «Спецавтотранс». В мероприятиях полигона приняло участие 75 человек, количество студентов – 30.

 

В ноябре открыт полигон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Полигон предполагает введение так называемой дуальной модели обучения студентов.

Готовить специалистов для сферы будут в химико-технологическом колледже, строительном техникуме и на базе Череповецкого госуниверситета.

В следующем году в строительном колледже откроют новую специальность, где будут учить монтажников сантехники и систем вентиляции.

Количество практических занятий в учебном плане будет значительно увеличено, а занятия будут проходить на базе управляющих компаний «Водоканал», «Теплоэнергия» и «Жилремстрой».

Практика получения на полигонах качественного прикладного образования позволила студентам достичь высоких результатов.

Студенты строительного полигона приняли участие во втором этапе Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области Северо-Западного Федерального округа.

Призерами чемпионата стали студенты Череповецкого лесомеханического техникума им. В.П. Чкалова Маркова Дарья (3-е место в компетенции «Лабораторный химический анализ») и Завальнов Кирилл (3-е место в компетенции «Электромонтаж»).

Лучшие студенты зачисляются во внешний кадровый резерв крупных предприятий города.

 

III.II Здоровый город

 

Стратегическая цель города - увеличение продолжительности и качества жизни настоящего и будущих поколений горожан.

Для достижения данной цели актуальной является реализация мер городской политики, направленных на создание условий для ведения здорового образа жизни горожанами и формирования у горожан потребности вести здоровый образ жизни.

В 2016 году 16 апреля в рамках ежегодного месячника мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья, на пл. Металлургов было организовано мероприятие для горожан, в программу которого вошли:

велопробег, посвященный открытию велосезона,

флеш-моб «Череповец - горячее сердце Русского Севера» (запуск красных шаров в форме символического «Сердца»),

старт реализации в городе Череповце проекта «0-5-30» (0 - отсутствие вредных привычек, 5 – пять порций овощей и фруктов в день, 30 – 30 минут двигательной активности в день),

массовая зарядка,

интерактивная спортивно-развлекательная игра для школьников «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) (место проведения - Комсомольский парк),

консультации врачей и специалистов (место проведения - ДМиК «Комсомолец»),

награждение победителей городского конкурса фотографий «Вкусно, здорово, полезно!»,

вручение первых серебряных значков современного этапа ГТО, выступление творческих коллективов.

Общее количество участников мероприятия составило 4 600 человек.

Помимо этого в общий план вошли мероприятия, реализуемые учреждениями культуры и образования в рамках своей текущей деятельности, объединенные общей идеей пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев городского населения:

организованные занятия финской ходьбой,

фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга детства»,

тематические выставки и информационные мероприятия в библиотеках города,

акция «Стоп - гипертония».

Череповец продолжает свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволяет дальше использовать методические и информационные ресурсы Всемирной организации здравоохранения и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

Делегация от мэрии города Череповца приняла участие:

7 июня 2016 года - в межрегиональной конференции «Здоровые города» и смогла ознакомиться с практиками муниципалитетов по формированию профиля здоровья;

10 июня 2016 года – в «круглом столе» «Здоровые города» в городе Вологде под руководством заместителя Губернатора Олега Васильева, который состоялся для представителей муниципальных образований области, членов российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» с целью обмена опытом развития одноименного проекта;

16-17 июня 2016 года – в заседании «круглого стола» «Здоровое городское планирование» в Клинском муниципальном районе; «круглый стол» содействует внедрению подходов, оказывающих положительное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни людей.

По результатам социологических исследований, проводимых отелом по реализации социальных программ мэрии, доля горожан, ведущих здоровый образ жизни, достаточно стабильна и составляет порядка 58 % от опрошенных, что свидетельствует об общей эффективности стратегических решений мэрии города в сфере общественного здоровья.

В представлении горожан укрепилось мнение, что главными факторами отрицательного влияния на здоровье являются вредные привычки и отсутствие внимания к своему здоровью.

В 2016 году:

доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях – 75,0 % (+0,3 п.п. к 2015 году), мы превысили плановое значение стратегического показателя, определенного в ДРОНД на 2017 год, – 60,0 %.

 

Реализация мэрией города социальных программ, направленных на удержание и привлечение специалистов в сферу здравоохранения, позволила в значительной степени изменить кадровую ситуацию в сфере:

за 4 года привлечено 254 врача, в том числе в 2016 году к работе приступили 69 врачей.

Для сохранения и привлечения медицинских кадров в учреждения здравоохранения города произведены выплаты:

по компенсации найма жилья - 96 специалистам лечебно-профилактических учреждений на сумму 7 482,5 тыс. рублей;

ежемесячного социального пособия на оздоровление 2 285 специалистов на сумму 20 513,5 тыс. рублей;

для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту - 25 работникам на общую сумму 4 082,7 тыс. рублей.

В течение 2016 года на условиях коммерческого найма медицинским работникам предоставлено 40 жилых помещений из муниципального жилого фонда.

В результате договоренности с Министерством обороны в 2017 году в муниципальную собственность будет передано 30 квартир для работников медицинских учреждений в новом строящемся доме № 114 на Советском проспекте.

 

По данным Вологдастата, средняя заработная плата врачей в Череповце за 2016 год составила 47 168,8 рубля; среднего медицинского персонала – 25 459,8 рубля; младшего медицинского персонала – 15 671,9 рубля.

 

В целях улучшения качества и обеспечения доступности медицинской помощи в Заягорбском и Зашекснинском районах Череповца в 2016 году открыты офисы врачей общей практики - филиалы городских поликлиник № 2 и № 7.

Продолжается модернизация лечебных учреждений:

в БУЗ[19] Вологодской области «Медсанчасть «Северсталь» проведен ремонт в отделении гемодиализа (установлена новая система водоподготовки и введены в эксплуатацию новые аппараты для проведения гемодиализа);

для Городской поликлиники № 2 за счет средств областного бюджета приобретены флюорограф малодозовый цифровой;

для Областного наркологического диспансера № 2 - газовый хроматограф;

в БУЗ Вологодской области «Вологодская областная клиническая больница № 2» завершен капитальный ремонт основного блока неврологического отделения, а также идет ремонт в соматическом корпусе, где после реконструкции разместятся онкологическое отделение и областная консультативная поликлиника. На капремонт из областного бюджета в 2016 году выделено 20 млн. рублей;

в поликлинике № 1 БУЗ Вологодской области «Медсанчасть «Северсталь» открылась регистратура нового формата: в фойе появилась система электронной очереди, электронные табло с расписанием работы кабинетов, установлены инфоматы для записи на прием к специалистам, расширена зона ожидания с креслами для посетителей.

 

Важная задача муниципалитета - работа по повышению качества жизни пожилых людей.

Традиционно в учреждениях культуры проводятся различные мероприятия для людей старшего поколения, например:

концертные программы, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, и др.;

фестивали самодеятельного искусства, вечера отдыха, конкурсные программы и другие мероприятия;

на базе МБУК «ГКДЦ «Единение» работает городской центр досуга ветеранов войны и труда;

в библиотеках города проводятся курсы компьютерной грамотности, направленные на приобщение пожилых людей к миру современных информационно-коммуникационных технологий, активное участие в жизни общества, повышение качества жизни;

театрализованные программы, викторины и конкурсы.

В городе на базе учреждений культуры работает 36 клубов, в которых занимаются 1 533 человека.

За 2014-2016 годы в социокультурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, приняли участие около 185 000 граждан пожилого возраста.

В 2016 году количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями, составило 72 118 человек (+ 11 804 человек к 2015 году) и превысило плановое значение показателя Стратегии для 2017 года, определенного в ДРОНД, – 62 000 человек.

 

Физическая культура и спорт

Стимулирование двигательной активности горожан – приоритетное направление развития сферы.

В 2016 году продолжается тенденция увеличения количества (более 84000 человек) и доли горожан, систематически занимающихся спортом (диаграмма 15). Доля горожан выросла с 2011 года на 10,3 п.п., с 2015 – на 2,5 п.п. и составила 28,5 %. Мы приближаемся к стратегическому показателю на 2017 год, определенному в ДРОНД, – 32,0 %.

Развитию данной тенденции способствовало:

культивирование в городе более 50 видов спорта (хоккей, волейбол, баскетбол, футбол, индивидуальные виды спорта, единоборства, пулевая стрельба, легкая атлетика, лыжные гонки и пр.);

проведение более 350 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий с участием в них более 45 000 череповчан;

реализация проектов и спортивных праздников с охватом 20 457 горожан;

организация:

108 секций (дворовый футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, шахматы, городошный спорт, скандинавская ходьба и другие);

10 секций на базе различных физкультурно-оздоровительных учреждений города для людей с ограниченными возможностями (охват - более 100 человек);

на базе 7 школ организованы секции по игровым видам спорта (волейбол, футбол, флорбол).

Количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ, составило в 2016 году 8 510 человек при плановом значении[20] 2016 года 7 470 человек и факте 2015 года – 7 155 человек.

В рамках реализации проекта «Пришкольный стадион» в 2016 году введены в эксплуатацию 2 стадиона: СОШ №№ 3 и 21 (совместно), СОШ №№ 26 и 27 (совместно).

Приняты в эксплуатацию 4 тренажерных комплекса для ТОС «Черемушки» в Зашекснинском микрорайоне в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС».

Впервые в 2016 году высочайшее спортивное достижение продемонстрировали волейбольные команды одного клуба «Северянка».

Волейбольным клубом «Северянка» совместно с управлением образования мэрии реализуется проект для дошкольников и учащихся младших классов «Школа мяча».

В рамках проекта «Подарок городу» от ПАО «Северсталь» было передано в эксплуатацию 9 хоккейных коробок и 9 детских площадок в разных районах города. Проведен ремонт легкоатлетической дорожки стадиона «Металлург».

Компания «ФосАгро» подарит химико-технологическому колледжу современный спортивно-оздоровительный комплекс, в котором откроется бассейн на пять дорожек по 25 метров каждая, сауна, тренажерный зал, зал атлетической гимнастики.

Спортсмены города на соревнованиях регионального уровня и выше завоевали 1 897 медалей.

В 2017 году будет продолжаться работа по развитию физической культуры и спорта в городе Череповце, а именно:

создание сети школьных спортивных клубов для массового вовлечения детей в занятия физической культурой и спортом (СОШ №№ 1, 2, 20, 30, 32, 33, 36 и др., таким образом, в настоящее время школьные спортивные клубы организованы во всех районах города);

завершение ремонта здания для олимпийских видов Центра боевых искусств;

ремонт специализированного зала мужской спортивной гимнастики;

организация мест свободного доступа для населения (тропы и лыжни здоровья в Зашекснинском районе города (продолжение ул. Наседкина), лыжня здоровья Череповец - Шайма, лыжня в парке Победы, лыжный стадион (за ТЦ «Аксон»));

работа по увеличению количества горожан, вовлеченных в занятия массовым спортом и систематически занимающихся физической культурой и спортом;

работа в направлении роста достижений череповецких спортсменов.

III.III Культурный город

 

Стратегическая цель – сохранение и преумножение культурного достояния города, создание условий для повышения доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина.

2016 год характеризуется насыщенной яркими событиями культурной жизни Череповца и проведением:

фестивалей «Стать Севера» (ко Дню России), «Время колокольчиков» (ко дню рождения Александра Башлачева), «Звонница», хореографического искусства «Мир танца», уличных театров, цветов, фестиваля кузнецов и фестиваля-конкурса творчества для детей и молодёжи с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу»;

театральных премьер спектаклей разных жанров и балета трех театров (РАМТ и театр «Мастерская Петра Фоменко» (г. Москва), музыкальный театр Республики Карелия (Петрозаводск) в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска»;

тематических праздников масла и молока, «Широкая масленица на усадьбе Гальских», Праздник праздников «Пасха»;

библиотечных проектов «Вкусные чтения для детей, пап и дедушек» совместно с НКО «Синяя Птица» и «Библиотека - старт моих возможностей» совместно с Молодежным парламентом города.

Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры в 2016 году составило 1 793,2 тыс. посещений.

Продолжает развиваться туристическая отрасль.

В 2016 году открыты новые объекты показа:

в мемориальном музее Верещагиных – каретный сарай – с экспозицией о городской среде провинциального Череповца 19 века;

кузница на усадьбе Гальских, в которой посетители могут увидеть работу кузнецов, смогут попробовать себя в роли мастера или молотобойца.

Организация постоянных экспозиций в музеях Череповца, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия города, возрождение приема туристических теплоходов, развитие делового и промышленного туризма, увеличение числа проводимых в городе общероссийских мероприятий и открытие новых объектов показа позволили:

увеличить количество посещений музеев с 247,3 тыс. посещений в 2015 году до 290,4 тыс. посещений в 2016 году и перевыполнить плановый показатель Стратегии, определенный ДРОНД на 2017 год, - 245,0 тыс. посещений - на 45,4 тыс. посещений (диаграмма 16);

увеличить численность обслуженных туристов и экскурсантов с 417,9 тыс. человек в 2015 году до 451,5 тыс. человек в 2016 году (рост составил 33,6 тыс. человек или 8,0 %) (диаграмма 17).

Развивается дополнительное образование в сфере культуры:

более 4,7 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет обучается в учреждениях дополнительного образования живописи, декоративно-прикладному творчеству, хореографическому, музыкальному искусству и др.;

более 200 детей стали победителями творческих соревнований различных уровней.

 

Продолжена работа по выполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597. По итогам 2016 года средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 18 532[21] рубля. Прирост заработной платы с 2012 года составил 67,4 %.

.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в 2016 году остался на уровне 2015 года и составил 15,79 %.

Проводились работы на объекте культурного наследия (далее ОКН), расположенном по адресу ул. Коммунистов, 40: восстановлен фасад на 95 %, ведутся внутренние отделочные работы. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2017 году.

В 2016 г. проведены ремонтно-эксплуатационные работы и обследование на 10 объектах культурного наследия из 19:

мемориальный дом Верещагиных (Социалистическая, 22);

амбар в историко-этнографический музей «Усадьба Гальских»;

комплекс кладбищ жертв революции на площади Революции

здание на Советском пр., 35 а (ОКН - Городская дума, 1913 г.);

барский дом историко-этнографического музея «Усадьба Гальских»;

музей «Дом И.А. Милютина»;

здание на Советском пр., 19 (ОКН - Дом Высоцкого В.Д., 1890 г.);

литературный музей И. Северянина, п. Владимировка (ОКН-Дом Лотаревых);

здание на Советском пр., 35 б. (ОКН - Здание, где в 1917 г. размещался 282-й пехотный полк);

здание на Советском пр., 54 (ОКН - Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г.)

 

В 2017 году перед учреждениями сферы стоят следующие основные задачи:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения;

сохранение и развитие системы дополнительного образования детей;

создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города через развитие экспозиционной деятельности, участие в туристических форумах и выставках, деловой туризм и пр.