Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы»

Приложение

к постановлению администрации

города от __________ № _______

Муниципальная программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы	Департамент финансов администрации города
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации города
Соисполнители муниципальной программы	Отсутствуют
Цель муниципальной программы	Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.
Задачи муниципальной программы	1. Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. 2. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности структурных подразделений Администрации города. 3. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск по предоставлению муниципальных услуг. 4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения. 5. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности структурных подразделений Администрации города в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг.
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018-2022 годы, без разделения на этапы
Объемы финансирования муниципальной программы	Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы»	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Всего	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Увеличение доли расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, до 94 % в общем объеме расходов городского бюджета.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.

 

Таблица 1. Основные параметры расходов городского бюджета.

Тыс.руб.

Параметры городского бюджета	2017 год	2016 год (первонач. бюджет)	2017 к 2016, %	2018 год	2019 год
Доходы всего, в том числе:	4 271 962,1	4 028 917,3	106,03	4 350 543,7	4 725 067,8
1. Собственные (налоговые, неналоговые доходы)	1 941 459,4	2 003 064,2	96,9	2 012 884,1	2 207 362,8
2. Дотации	143 752,1	249 138,4	57,7	369 954,0	360 540,6
3. Межбюджетные трансферты (субвенции, субсидии)	2 186 750,6	1 776 714,7	123,1	1 967 705,6	2 157 164,4
Расходы	4 430 813,5	4 028 917,3	110,0	4 204 150,5	4 404 004,1
Дефицит	158 851,4	0,0		146 393,2	321 063,7

 

Таблица 2. Структура расходов городского бюджета на 2017-2019 гг.

Тыс.руб.

Раздел	Наименование	2016 год	2017 год	% к 2016 году	2018 год	2019 год
	Общегосударственные вопросы	398 815,5	424 542,7	106,6	414 018,5	414 039,4
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26 917,5	32 439,9	120,5	30 330,2	30 330,2
	Национальная экономика	301 083,8	299 740,1	99,6	192 973,7	238 980,5
	Жилищно-коммунальное хозяйство	191 546,8	228 015,7	119,0	290 016,2	276 800,1
	Охрана окружающей среды	4 285,9	10 475,0	244,4	7 313,5	7 313,5
	Образование	2 763 755,9	3 062 974,7	110,8	2 905 130,2	3 104 783,2
	Культура и кинематография	106 121,9	124 705,1	117,5	123 012,3	125 819,7
	Социальная политика	78 017,8	103 986,9	133,3	101 366,3	101 912,3
	Физическая культура и спорт	40 141,5	13 711,5	34,2	12 216,0	12 216,0
	Средства массовой информации	5 988,0	5 013,1	83,7	4 910,4	4 926,3
	Обслуживание государственного и муниципального долга	112 242,7	125 208,8	111,6	122 863,2	86 882,9
ИТОГО	4 028 917,3	4 430 813,5	110,0	4 204 150,5	4 404 004,1

 

Таблица 3. Программные расходы бюджета на 2017-2019 гг.

тыс.руб.

№ п/ п	Наименование муниципальной программы	2016 год	2017 год	% к 2016 году	2018 год	2019 год
	Всего программные расходы	3 817 816,6	3 982 772,2	104,3	3 762 767,5	3 998 864,2
	Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск.	1 111 675,4	1 231 464,8	110,8	1 214 617,6	1 315 837,7
	Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска.	273 768,0	341 943,3	124,9	236 372,8	278 379,6
	Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск.	9 602,9	10 143,1	105,6	9 893,6	9 893,6
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск.	27 480,0	33 092,4	120,4	30 982,7	30 982,7
	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта.	113 762,1	84 484,0	74,3	110 875,6	170 595,1
	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.	106 392,1	101 494,6	95,4	92 603,8	92 619,7
	Охрана окружающей среды городского округа город Дзержинск.	200 960,1	28 007,3	13,9	22 077,9	22 077,9
	Обеспечение жителей города Дзержинск доступным и комфортным жильем.	56 229,2	43 817,6	77,9	94 901,0	26 795,1
	Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	68 650,3	76 266,5	111,1	62 914,1	62 914,1
	Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	1 222 607,8	1 328 411,9	108,7	1 299 506,9	1 392 851,3
	Развитие культуры в городском округе город Дзержинск	262 808,1	288 465,2	109,8	286 357,1	291 994,8
	Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск	58 763,2	64 748,7	110,2	63 795,1	63 795,1
	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск	305 117,4	350 432,8	114,9	237 869,3	240 127,5

 

В структуре расходов на 2017 год наибольшую долю занимают расходы на социальную сферу – 75 % (3 305 378,2 тыс.руб.) от общего объема расходов (4 430 813,5 тыс.руб.).

Таблица 4. Доля программных расходов в общем объеме расходов городского бюджета

	Объем программных расходов городского бюджета, тыс.руб.	Общий объем расходов городского бюджета, тыс.руб.	% программных расходов в общей структуре расходов
	3 791 648	4 202 251	90,2
	3 817 817	4 028 917	94,8
	3 982 772	4 430 814	89,9

 

В 2015 году был осуществлен переход на программный принцип формирования городского бюджета. Однако, как видно из таблицы 4, в 2017 году наблюдается снижение доли объема расходов городского бюджета, формируемых в программном формате. При этом, программный принцип формирования городского бюджета зарекомендовал себя как наиболее эффективный способ в плане соответствия расходам целям и задачам их использования. Поэтому, увеличение доли расходов городского бюджета, формируемых программным способом будет являться одной из основных целей (индикаторов) данной муниципальной программы.

Необходимость реализации основных стратегических целей и задач социально-экономического развития города требуют дальнейшего продолжения и углубления бюджетных реформ, достижения качественно нового уровня управления муниципальными финансами города Дзержинска.

Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установленных Программой целевых индикаторов и решения поставленных задач. В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муниципальными программами городского округа город Дзержинск.

В целях дальнейшего повышения эффективности использования бюджетных средств и реализации единой политики в сфере управления муниципальными финансами, разработана муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Дзержинск на 2018-2022 годы».

 

Таблица 5. Система основных мероприятий муниципальной программы

 

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, тыс. руб.	Участники	Примечание
Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
1.1.	Членские взносы в Союз финансистов России		40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	Департамент финансов
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Всего	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.2.	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент финансов; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
Всего
1.3.	Разработка и реализация муниципальных программ городского округа.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент образования; Департамент социальной политики и спорта; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии; Департамент городского хозяйства; Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей; Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Департамент управления делами; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Департамент финансов
Всего
1.4.	Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент образования; Департамент социальной политики и спорта; Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей; Департамент городского хозяйства; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии; Департамент управления делами; Управление архитектуры и градостроительства
Всего
1.5.	Стандартизация оказания муниципальных услуг.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент финансов; Департамент образования; Департамент социальной политики и спорта; Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей; Департамент городского хозяйства; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии; Департамент управления делами
Всего
1.6.	Совершенствование контроля в сфере закупок.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент финансов
Всего
1.7.	Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений Администрации от результатов их профессиональной деятельности.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Отдел муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы, Департамент образования; Департамент социальной политики и спорта; Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей; Департамент городского хозяйства; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии; Департамент управления делами; Управление архитектуры и градостроительства
Всего
1.8.	Повышение качества управления бюджетным процессом.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент финансов
Всего
1.9.	Повышение прозрачности деятельности структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент образования; Департамент социальной политики и спорта; Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей; Департамент городского хозяйства; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии; Департамент управления делами; Управление архитектуры и градостроительства; Департамент финансов; Отдел опеки, попечительства и усыновления; Управление информации и взаимодействия со СМИ; Ревизионный отдел; Правовое управление; Отдел муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы; Комитет по управлению муниципальным имуществом
Всего
1.10.	Повышение открытости информации о бюджетном процессе.		Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент финансов
Всего
Итого по муниципальной программе		40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Всего	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
в том числе:
Департамент финансов		40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Всего	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0

 

Таблица 6. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2017 (оценочное значение)
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы». Ответственный исполнитель – департамент финансов администрации города.
	Увеличение доли расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, до 96 % в общем объеме расходов городского бюджета.	%	89,9	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0
	Конечный результат 1 реализации МП. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/ п	Название муниципального правового акта (МПА)	Основные положения правового акта (суть)	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1.1.	Постановление администрации города об утверждении Основных направлений бюджетной политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период.	Основные направления бюджетной политики в городском округе, в рамках бюджетной политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.	Департамент финансов	Ежегодно в течение срока реализации программы (сентябрь-октябрь)
1.2.	Постановление администрации города об утверждении Основных направлений налоговой политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период.	Основные направления налоговой политики в городском округе, в рамках налоговой политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.	Департамент финансов	Ежегодно в течение срока реализации программы (сентябрь-октябрь)
1.3.	Решение городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.	Параметры доходов, расходов, долговая политика городского округа на очередной финансовый год и плановый период.	Департамент финансов	Ежегодно в течение срока реализации программы (декабрь соответствующего года)
1.4.	Постановление администрации города об утверждении Порядка формирования бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск на долгосрочный период.	Порядок формирования бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск на долгосрочный период	Департамент финансов	2018 год
1.5.	Постановление администрации города об утверждении Бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск на долгосрочный период.	Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период.	Департамент финансов	2018 год
1.6.	Постановления администрации города о внесении изменений в муниципальные программы городского округа город Дзержинск.	Изменения в муниципальные программы в целях приведения утвержденных объемов финансирования по муниципальным программам в соответствие с городским бюджетом.	Департамент образования; Департамент социальной политики и спорта; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии; Департамент городского хозяйства; Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей; Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Департамент управления делами; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Департамент финансов	Ежегодно в течение срока реализации программы
1.7.	Приказы структурных подразделений об утверждении Планов реализации муниципальных программ городского округа город Дзержинск	Планы реализации муниципальных программ городского округа город Дзержинск.	Департамент образования; Департамент социальной политики и спорта; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии; Департамент городского хозяйства; Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей; Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Департамент управления делами; Комитет по управлению муниципальным имуществом; Департамент финансов	Ежегодно в течение срока реализации программы (декабрь)
1.8.	Постановление администрации города об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг города Дзержинска.	Определяет основные подходы, методику разработки стандартов качества муниципальных услуг.	Департамент финансов	2018 год (январь)
1.9.	Постановление администрации города об утверждении Положения о порядке оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам.	Определяет основные этапы, сроки, методику проведения оценки качества муниципальных услуг установленным стандартам качества.	Департамент финансов	2018 год (январь)
1.10.	Постановления администрации города об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг города Дзержинска.	Стандарты качества муниципальных услуг, определяющие основные критерии и условия оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа.	Департамент образования; Департамент социальной политики и спорта; Отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей; Департамент городского хозяйства; Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии; Департамент управления делами	2018 год (февраль)
1.11.	Постановление администрации города об утверждении перечня должностей и порядка оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации города, при котором оплата труда производится в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.	Перечень должностей и порядок оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации города, при котором оплата труда производится в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.	Департамент финансов   Отдел муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы	2018 год (февраль)
1.12.	Постановление администрации города о внесении изменений в Порядок проведения мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности городского округа город Дзержинск.	Приведение нормативно-правового акта в соответствии с новыми требованиями к оценке качества управления финансами и платежеспособности на региональном и федеральном уровнях.	Департамент финансов	2018 год (февраль)
1.13.	Постановление администрации города об утверждении Порядка формирования ежегодных отчетов о результатах деятельности структурных подразделений администрации города.	Определяет порядок формирования ежегодных отчетов о результатах деятельностиструктурных подразделений администрации города в целях повышения открытости информации о деятельности структурных подразделений администрации города.	Департамент финансов   Отдел муниципальной службы, кадровой, мобилизационной и специальной работы	2018 год (март)

Таблица 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (тыс. руб.), годы
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы»	Ответственный исполнитель – департамент финансов
Всего	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Департамент финансов	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Членские взносы в сообщество финансистов России	Департамент финансов	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города
Разработка и реализация муниципальных программ городского округа.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города
Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города
Стандартизация оказания муниципальных услуг.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города
Совершенствование контроля в сфере закупок.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города
Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей структурных подразделений администрации от результатов их профессиональной деятельности.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города
Повышение качества управления бюджетным процессом.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города
Повышение прозрачности деятельности структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города
Повышение открытости информации о бюджетном процессе.	Департамент финансов	Финансирование в рамках текущей деятельности структурных подразделений администрации города

Приложение

к постановлению администрации

города от __________ № _______

Муниципальная программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы	Департамент финансов администрации города
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации города
Соисполнители муниципальной программы	Отсутствуют
Цель муниципальной программы	Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.
Задачи муниципальной программы	1. Развитие долгосрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и долгосрочными прогнозами социально-экономического развития городского округа город Дзержинск. 2. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности структурных подразделений Администрации города. 3. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск по предоставлению муниципальных услуг. 4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения. 5. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности структурных подразделений Администрации города в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг.
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018-2022 годы, без разделения на этапы
Объемы финансирования муниципальной программы	Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2018-2022 годы»	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Всего	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Увеличение доли расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, до 94 % в общем объеме расходов городского бюджета.
Конечные результаты реализации муниципальной программы	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.