Описание условий создания и использования персональных данных.

Цель обработки ПДн.

ИСПДн _______________________________________________________________

^{(название ИСПДн)}

предназначена для ________________________________________________.

 

В ИСПДн обрабатываются следующие ПДн:

_________________________________________________________________.

^{(список ПДн)}

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они относятся к ____________________________________________.

^{(категория персональных данных)}

Субъектами персональных данных являются _______________________________.

 

Действия, осуществляемые с данными в ходе их обработки

В ИСПДн _____________________________________________________________

^{(название ИСПДн)}

оператором ПДн осуществляются следующие операции с персональными данными: __________________________________________________________________.

 

Условия прекращения обработки ПДн: ___________________________________.

 

Правила доступа к защищаемой информации

 

Доступ к информации, содержащей персональные данные, регламентируется списком лиц, допущенных к обработке персональных данных, и осуществляется по уникальным имени пользователя и паролю.

ИСПДн осуществляет непосредственно обработку ПДн, разработчиком программного обеспечения для ИСПДн является _______________________________. Сотрудники ЛПУ осуществляют обновление программного обеспечения и устранение неполадок в его работе.

 

 

Информационные технологии, базы данных, технические средства, используемые для создания и обработки персональных данных:

___________________________________________________________________

 

 

Описание форм представления персональных данных

 

Персональные данные в ИСПДн ЛПУ представлены в виде IP-протоколов, электрических сигналов, бит, байт, и файлов.

 

Матрица доступа

 

Матрица доступа в табличной форме отражает права всех групп пользователей ИСПДн на действия с персональными данными. Действия (операции) включают сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

 

Основные группы пользователей ИСПДн:

 

- Администраторы ИСПДн, осуществляющие настройку и установку технических средств ИСПДн и обеспечивающие ее бесперебойную работу;

- Операторы ИСПДн, осуществляющие текущую работу с персональными данными.

- Разработчики ИСПДн, осуществляющие разработку и поддержку программного обеспечения собственной разработки или стандартных программ, специально доработанных под нужды организации;

Таблица 1

Типовая роль	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия
Администратор ИСПДн	Обладает полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн. Обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ИСПДн. Имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ИСПДн. Обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн.	сбор систематизация накопление хранение уточнение использование передача блокирование уничтожение
Оператор ИСПДн	Обладает правами доступа к подмножеству ПДн. Располагает информацией о топологии ИСПДн на базе локальной и (или) распределенной информационной системам, через которую он осуществляет доступ, и составе технических средств ИСПДн.	сбор систематизация накопление хранение уточнение использование передача уничтожение
Разработчик ИСПДн	Обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации на ИСПДн. Обладает правами внесения изменений в программное обеспечение ИСПДн на стадии ее разработки, внедрения и сопровождения. Располагает всей информаций о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн

 

Характеристики ИСПДн

 

По структуре ИСПДн является __________________________________________________.

По наличию подключений к сетям связи __________________________________________.

По режиму обработки персональных данных ______________________________________.

По разграничению прав доступа пользователей ____________________________________.

Все элементы ИСПДн находятся на территории РФ.

 

Классификация нарушителей

 

По признаку принадлежности к ИСПДн все нарушители делятся на две группы:

внешние нарушители – физические лица, не имеющие права пребывания на территории контролируемой зоны, в пределах которой размещается оборудование ИСПДн;

внутренние нарушители – физические лица, имеющие право пребывания на территории контролируемой зоны, в пределах которой размещается оборудование ИСПДн.

Внешний нарушитель.

В качестве внешнего нарушителя информационной безопасности, рассматривается нарушитель, который не имеет непосредственного доступа к техническим средствам и ресурсам системы, находящимся в пределах контролируемой зоны.

Предполагается, что внешний нарушитель не может воздействовать на защищаемую информацию по техническим каналам утечки, так как объем информации, хранимой и обрабатываемой в ИСПДн, является недостаточным для возможной мотивации внешнего нарушителя к осуществлению действий, направленных утечку информации по техническим каналам утечки.

Предполагается, что внешний нарушитель может воздействовать на защищаемую информацию только во время ее передачи по каналам связи.

Внутренний нарушитель

Возможности внутреннего нарушителя существенным образом зависят от действующих в пределах контролируемой зоны ограничительных факторов, из которых основным является реализация комплекса организационно-технических мер, в том числе по подбору, расстановке и обеспечению высокой профессиональной подготовки кадров, допуску физических лиц внутрь контролируемой зоны и контролю за порядком проведения работ, направленных на предотвращение и пресечение несанкционированного доступа.

Система разграничения доступа ИСПДн обеспечивает разграничение прав пользователей на доступ к информационным, программным, аппаратным и другим ресурсам ИСПДн в соответствии с принятой политикой информационной безопасности (правилами). К внутренним нарушителям могут относиться:

- администраторы ИСПДн (категория I);

- администраторы конкретных подсистем или баз данных ИСПДн (категория II);

- пользователи ИСПДн (категория III);

- пользователи, являющиеся внешними по отношению к конкретной АС (категория IV);

- лица, обладающие возможностью доступа к системе передачи данных (категория V);

- сотрудники учреждения, имеющие санкционированный доступ в служебных целях в помещения, в которых размещаются элементы ИСПДн, но не имеющие права доступа к ним (категория VI);

- обслуживающий персонал (охрана, работники инженерно–технических служб и т.д.) (категория VII);

- уполномоченный персонал разработчиков ИСПДн, который на договорной основе имеет право на техническое обслуживание и модификацию компонентов ИСПДн (категория VIII).

На лиц категорий I и II возложены задачи по администрированию программно-аппаратных средств и баз данных ИСПДн для интеграции и обеспечения взаимодействия различных подсистем, входящих в состав ИСПДн. Администраторы потенциально могут реализовывать угрозы ИБ, используя возможности по непосредственному доступу к защищаемой информации, обрабатываемой и хранимой в ИСПДн, а также к техническим и программным средствам ИСПДн, включая средства защиты, используемые в конкретных АС, в соответствии с установленными для них административными полномочиями.

Эти лица хорошо знакомы с основными алгоритмами, протоколами, реализуемыми и используемыми в конкретных подсистемах и ИСПДн в целом, а также с применяемыми принципами и концепциями безопасности.

Предполагается, что они могли бы использовать стандартное оборудование, либо для идентификации уязвимостей, либо для реализации угроз ИБ. Данное оборудование может быть как частью штатных средств, так и может относиться к легко получаемому (например, программное обеспечение, полученное из общедоступных внешних источников). Кроме того, предполагается, что эти лица могли бы располагать специализированным оборудованием.

К лицам категорий I и II ввиду их исключительной роли в ИСПДн должен применяться комплекс особых организационно-режимных мер по их подбору, принятию на работу, назначению на должность и контролю выполнения функциональных обязанностей.

Предполагается, что в число лиц категорий I и II будут включаться только доверенные лица и поэтому указанные лица исключаются из числа вероятных нарушителей.

Предполагается, что лица категорий III-VIII относятся к вероятным нарушителям.

Предполагается, что возможность сговора внутренних нарушителей маловероятна ввиду принятых организационных и контролирующих мер.