Подраздел 0707 Молодежная политика и оздоровление детей

Расходы, производимые на реализацию мероприятий молодежной политики, характеризуются следующими данными:

рублей

Наименование	2014 год (отчет)	2015 год (план)	2015 год (отчет)	Исполнение плана %
сумма	Отклонение от плана рублей
1. Общий объем с учетом областных трансфертов	322 605,00	201 000,00	102 900,00	-98 100,00	51,2
2. Общий объем без учета областных трансфертов	237 605,00	201 000,00	102 900,00	-98 100,00	51,2
мероприятия в рамках муниципальной программы	237 605,00	201 000,00	102 900,00	-98 100,00	51,2
Общий объем федеральных и областных трансфертов	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе
субсидии на поддержку деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров	85 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Расходы по разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 102 900,00 рублей.

За счет местного бюджета на мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики в рамках МП «Молодёжь и город (2014-2016 годы)» в 2015 году направлено 102 900,00 рублей, из них

- оплата проездных билетов молодежной делегации в г.Архангельск на торжественный Прием губернатора в сумме 10 300,0 рублей, участие молодежной команды в областном творческом фестивале «Архангел» в сумме 1 700,0 рублей;

- печать фотографий для штендера акции «Бессмертный полк» на сумму 5 400,0 рублей;

- приобретение призов для проведения мероприятий на сумму 76 500,0 рублей (проведено 12 мероприятий);

- приобретение спортинвентаря в рамках мероприятий «Танцевальные каникулы» (мячи, стойки для баскетбола) - 5 000,00 рублей;

- расходные материалы для проведения мастер-классов в рамках проекта «Танцевальные каникулы» - 4 000,00 рублей;

Низкое исполнение программных мероприятий связано с ликвидацией администрации МО «Няндомское», сменой ответственных исполнителей программы. Все мероприятия программы исполнены. Не приобретены основные средства для работы с молодежью такие, как фототехника и принадлежности к ней, а также в рамках организации работы летнего трудового лагеря «Подросток» планируемые выплаты несовершеннолетним не производились.

 

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

ПОДРАЗДЕЛ 0801 «КУЛЬТУРА»

Исполнение по подразделу характеризуются следующими данными:

рублей

Наименование	2014год (отчет)	2015 год (план)	2015 год (отчет)
сумма	Отклонение от плана
в руб.	в %
Общий объем с учетом межбюджетных трансфертов	31 915 528,84	33 426 514,00	32 689 430,94	- 737 083,06	97,8
Общий объем без учета межбюджетных трансфертов	30 915 528,84	33 421 014,00	32 683 930,94	-- 737 083,06	97,8
в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания, из них	30 712 528,84	32 170 500,00	32 077 363,16	- 93 136,84	99,7
МБУК «Няндомский центр культуры и спорта»	22 045 377,77	21 643 000,00	21 643 000,00	0,00
МБУК«Няндомская центральная библиотека»	8 667 151,07	10 522 000,00	10 428 863,16	- 93 136,84	99,1
мероприятия в рамках МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Няндомского городского поселения (2014-2016 годы)»	193 000,00	756 014,00	224 412,53	- 531 601,47	29,7
иные субсидии бюджетным учреждениям	10 000,00	500 000,00	387 655,25	-112 344,75	77,5
Общий объем областных и федеральных трансфертов	1 000 000,00	5 500,00	5 500,00	0,0	100,0
книжные фонды		5 500,00	5 500,00	0,00

Расходы по разделу «Культура» составили 32 689 430,94 рублей, из них субсидия на выполнение муниципальных заданий учреждениям культуры - 32 077 363,16 рублей. В том числе:

- МБУК «Няндомский центр культуры и спорта» - 21 643 000,00 рублей, из них

* расходы на оплату труда с начислениями – 18 220 859,15 рублей;

* оплата коммунальных услуг – 3 051 119,53 рублей.

Среднемесячная з/плата работников за 2015 год составила 22 595,60 рублей (плановый показатель- 22 393,75 рублей). Средняя численность работников – 52,3 человек. Увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 3,8 человек. Изменение среднесписочной численности специалистов в 2015 году произошло за счет заполнения вакансий, таких как художественный руководитель Андреевского СДК -1 ед., руководитель вокальной эстрадной студии- 1 ед., режиссер массовых представлений ДК «Заря» – 1 ед., введение новой должности фитнес-инструктор – 1 ед. (с 01.03.2015).

Количество мероприятий, утвержденных в муниципальном задании на 2015 год, составляет - 415, из них фактически выполнено – 341.

Причины отклонений:

- отмечен спад посещаемости дискотек в структурном подразделении Андреевский

СДК, в связи с ремонтом зрительного зала. В Доме культуры «Заря» долгое время

отсутствовал специалист по организации массовых мероприятий;

- был произведён перерасчёт количества оказываемых услуг и работ, которые ранее фиксировались как мероприятия. В отчётный список мероприятий 2015 года не вошли (как это было ранее) участие коллективов в конкурсах, фестивалях и в различных мероприятиях, а также выезды звукооператора на озвучивание мероприятий сторонних организаций;

- из-за недостатка помещений и времени в расписании занятий, сократилось количество клубных формирований, что повлекло за собой снижение доли участников коллективов художественной самодеятельности, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;

Количество коллективов, утвержденных в муниципальном задании на 2015 год, составляет - 21, фактически – 19 (по сравнению с предыдущим 2014 годом произошло сокращение на 5 коллективов):

1. Секция по хоккею.

2. Секция оздоровительно-физкультурной подготовки.

3. Футбольная секция (тренер Н.Н.Кобылко)

4. «Юная модница» (рук-ль Г.А.Иванова)

5. Баскетбольная секция

Количество выставок, утвержденных в муниципальном задании на 2015 год, составляет - 144, фактически – 314.

Субсидия на выполнение муниципального задания предоставлена в полном объеме, при этом кредиторская задолженность учреждения на конец года увеличилась на 928 218,46 рублей и составила 2 813 159,39 рублей, в том числе просроченная 1 830 616,22 рублей, из нее по оплате коммунальных услуг – 1 635 266,10 рублей, по оплате начислений на оплату труда- 195 350,12.

- МБУК «Няндомская центральная библиотека» - 10 428 863,16 рублей, из них

* расходы на оплату труда с начислениями – 8 568 382,40 рублей;

* оплата коммунальных услуг – 958 745,06 рублей.

Среднемесячная з/плата работников за 2014 год составила 21 424,52 рублей (плановый показатель- 22 393,75 рублей). Средняя численность работников – 24,4 человек. Не изменилась по сравнению с предыдущим годом.

Количество выданных документов, утвержденных в муниципальном задании на 2015 год, составляет – 104 100, фактически выполнено – 98 645, что составляет 94,8 % от планового задания.

Количество пользователей, утвержденных в муниципальном задании на 2015 год, составляет – 4 560, фактически выполнено – 4 210.

Формирование и учет фондов библиотеки, утвержденных в муниципальном задании на 2015 год, составляет – 2 000 экз., фактически выполнено – 2 040 экз., что составляет 102,0 % от планового задания.

Библиографическая обработка документов и организация каталогов, утвержденных в муниципальном задании на 2015 год, составляет – 8 920 шт., фактически выполнено – 10 028 шт.

Организация выставок, смотров, конкурсов, иных программных социокультурных, просветительских мероприятий, утвержденных в муниципальном задании на 2015 год, составляет - 560, фактически выполнено –699.

Субсидия на выполнение муниципального задания предоставлена в размере 99,1 процента от плановых назначений, при этом кредиторская задолженность учреждения на конец года сократилась на 605 021, 24 рублей и составила 119 138,32 рубля.

На мероприятия в рамках МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Няндомского городского поселения (2014-2016 годы)» израсходовано 224 412,53 рублей, из них:

- оплата проездных билетов творческой делегации в г.Москва на по случаю юбилейных торжеств общественной организации «Поморское землячество» в сумме 11 000,0 рублей;

- оплата кредиторской задолженности по договору ГПХ за изготовление трона для Деда Мороза – 29 033,00 рублей;

- оплата за изготовление проектно- сметной документации по ремонту памятников и обелисков на территории г.Няндома- 2 211,00 рублей;

- оплата проживания 2-х семей на областном форуме семей «Счастье быть вместе» в г. Архангельск – 5 000,00 рублей;

- ремонтные работы стелы при въезде в г.Няндома- 12 700,0 рублей;

- приобретение призов для проведения 11 мероприятий – 86 468,53 рублей;

- приобретение канцелярских товаров для проведения и организации мероприятий – 5 700,0 рублей;

- изготовление сувенирной, рекламной продукции, баннеров, рекламных проспектов при принятии участия в областной Маргаритинской ярмарке -23 300 рублей;

- приобретение призов и подарков на День города -16 300,0 рублей;

- печать брошюр – 5 000,0 рублей;

- расходы на проведение праздничных мероприятий к 9 мая – 27 700,0 рублей.

Не полное использование запланированных средств связано с тем, что ремонтные работы по обновлению внешнего вида и ремонт мемориалов, памятников и воинских захоронений к 9 мая проведены за счет бюджета района, часть средств, на такие цели как обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подключение библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет была запланирована в рамках софинансирования с областными средствами (из областного бюджета средства не выделены в связи с приостановкой соответствующих мероприятий региональных программ).

За счет средств межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований приобретено 49 экземпляров литературы на сумму 5 500,00 рублей.