Внутренний аудит в системе управления охраной труда на метрополитене. Личные нормативы участия в системе управле6ния охраной труда?

1. Получение объективных данных о состоянии охраны труда в метрополитене и оценка эффективности функционирования системы управления охраной труда осуществляется посредством проведения внутреннего аудита.

2. Целью аудита является установление соответствия деятельности метрополитена в сфере охраны труда политике, определенной Стандартом организации «Система управления охраной труда в ГУП «Московский метрополитен» СТО 60.21.23-НБТ-02.

3. Внутренний аудит состояния охраны труда включает в себя: ступенчатый контроль состояния охраны труда, весенние и осенние комиссионные проверки, целевые и внезапные проверки.

4. Ступенчатый контроль в системе управления охраной труда является основным видом внутреннего аудита, осуществляемого в подразделениях метрополитена. порядок проведения ступенчатого контроля состояния охраны труда:

- 1 ступень контроля – проводит бригадир, мастер, дежурный по станции, электромеханик и др. при участии представителя первичной профсоюзной организации не реже одного раза в неделю. Результат проверки оформляется в журнале ступенчатого контроля состояния охраны труда, назначаются лица, ответственные за устранение выявленных нарушений, и сроки устранения нарушений.

- 2 ступень контроля – проводит старший мастер, старший электромеханик, руководитель производственного участка, начальник станции и др. при участии представителя первичной профсоюзной организации не реже одного раза в месяц. результат проверки оформляется в журнале ступенчатого контроля состояния охраны труда, назначаются лица, ответственные за устранение выявленных нарушений, и сроки устранения нарушений.

- 3 ступень контроля – проводят руководители обособленных подразделений (филиалов), руководители служб и структурных подразделений в составе обособленного подразделения (филиала), при участии специалиста по охране труда и представителя первичной профсоюзной организации не реже одного раза в квартал. результат проверки оформляется в журнале ступенчатого контроля состояния охраны труда, назначаются лица, ответственные за устранение выявленных нарушений, и сроки устранения нарушений.

       По выявленным при проверках нарушениям и недостаткам устанавливаются сроки устранения и назначаются ответственные за их устранение лица. выявленные нарушения и недостатки должны устраняться в кратчайшие сроки. При невозможности устранения выявленных нарушений, руководитель подразделения должен сообщить об этом вышестоящему руководству для принятия соответствующих мер.

       В случае грубого нарушения требований охраны труда, которое может представлять опасность для жизни и здоровья работников, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

       Для устранения нарушений требований законодательных и иных государственных и локальных нормативных актов по охране труда специалистом по охране труда или должностным лицом, уполномоченным руководителем, может быть выдано предписание об устранении нарушений требований охраны труда, которое подлежит неукоснительному исполнению.

       Перед началом работы руководитель подразделения доводит до сведения работников информацию о результатах проверок ступенчатого контроля.

       При проведении первой ступени контроля рекомендуется проверять:

- состояние рабочих мест (расположение и наличие необходимого инструмента, приспособлений, оборудования, материалов, защитных устройств и пр.)

- исправность производственного оборудования, инструмента и приспособлений, подъемных сооружений и транспортных средств;

- наличие инструкций по охране труда, технологической документации;

- соблюдение требований безопасности при складировании заготовок, деталей, материалов, готовой продукции и др.

- исправность и состояние систем освещения, приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и газоулавливающих устройств;

- исправность и состояние предметов санитарно-бытового обеспечения;

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и опасными веществами и материалами;

- соблюдение работниками требований инструкций по охране труда и электробезопасности;

- наличие и правильность применения работниками средств индивидуальность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при предыдущих проверках.

       При проведении второй ступени контроля рекомендуется проверять:

- состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие необходимого инструмента, приспособлений, оборудования, материалов, защитных устройств и др.);

- исправность производственного оборудования, подъемных сооружений, транспортных средств, инструмента и приспособлений. Их соответствие требованиям охраны труда;

- соблюдение работниками требований охраны труда при выполнении работ;

- наличие у работников удостоверений по охране труда и электробезопасности, а так же на проведение специальных работ;

- наличие у работников нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью;

- наличие и правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдение периодичности технического обслуживания производственного оборудования, вентиляционных систем и установок, инструмента и приспособлений;

- организацию складирования и хранения заготовок, деталей, материалов, готовой продукции и др.;

- состояние производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений, служебных проходов и проездов, исправность и состояние предметов санитарно-бытового обеспечения;

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, предупредительных надписей, знаков безопасности и ограждений;

- выполнение требований организационно-распорядительных документов метрополитена, решений первичной профсоюзной организации по вопросам охраны труда;

- состояние и укомплектованность уголков по охране труда, наличие и состояние плакатов по охране труда;

- наличие на рабочих местах инструкций по охране труда, списков работников, допущенных к работе на технологическом оборудовании;

- обеспечение работников, связанных с вредными условиями труда, молоком или равноценными пищевыми продуктами;

- качество проведения и оформление первой ступени контроля состояния охраны труда;

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при предыдущих проверках;

       При проведении третьей ступени контроля рекомендуется проверять:

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений и прилегающей к ним территории, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, служебных проходов и проездов, тоннелей, переходов и галерей;

- соответствие производственного, транспортного, электрического и другого оборудования, подъемных сооружений требованиям безопасности труда и нормативно-технической документации по охране труда;

- исправность и состояние систем освещения, приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и газоулавливающих устройств;

- своевременность и качество проведения инструктажей и стажировки по охране труда;

- своевременность проведения и оформление обучения и проверки знаний требований охраны труда, электробезопасности, обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, применения, хранения, организации стирки, чистки и ремонта;

- наличие и ведение личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств;

- качество проведения и оформление первой и второй ступеней контроля состояния охраны труда;

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при предыдущих проверках;

- выполнение требований организационно-распорядительных документов метрополитена, решений первичной профсоюзной организации по вопросам охраны труда, предписаний органов надзора и контроля по вопросам охраны труда, мероприятий по предупреждению несчастных случаев;

- выполнение мероприятий, предусмотренных планом по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков;

- выполнение функций системы управления охраной труда в подразделении;

- обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;

- наличие и состояние уголков по охране труда, их оснащенность.

Результаты проверки третьей ступени контроля рассматриваются на совещании руководителя подразделения. Проведение совещания оформляется протоколом с указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и назначением ответственных лиц. В необходимых случаях издается приказ или распоряжение.

5. В рамках внутреннего аудита ежегодно проводятся весенние и осенние комиссионные проверки состояния охраны труда.

Проверки проводятся комиссионно при участии представителей профсоюзной организации по утвержденному руководителем графику. Проверки проводятся в апреле и октябре.

Основными направлениями аудита при проведении весенних и осенних комиссионных проверок являются:

- организация работ по управлению охраной труда в подразделении;

- выполнение руководящим составом подразделения личных нормативов участия в системе управления охраной труда;

- соблюдение в подразделении законодательных и иных нормативных актов в сфере охраны труда;

- организация в подразделении профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- выполнение мероприятий, предусмотренных планом по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, коллективным договором, исполнение требований локальных документов по охране труда.

По результатам комиссионной проверки составляется акт, который рассматривается на совещании руководителя подразделения с участием представителя профсоюзной организации. Итоги совещания оформляются протоколом, по мере необходимости издается приказ или распоряжение.

6. Целевые и внезапные проверки состояния охраны труда проводятся руководителями и специалистами всех уровней. Данные проверки осуществляются выборочно, и направлены на выявление и контроль производственных рисков для здоровья и жизни работников.

Целевые проверки, как правило, являются тематическими, но не исключают обследования и по другим вопросам охраны труда.

Внезапные проверки проводятся с целью контроля за организацией производства работ и соблюдения работниками требований охраны труда.

Результаты целевых и внезапных проверок оформляются актом, который доводится до сведения руководителя подразделения в котором проводилась проверка.

7. По результатам проверок внутреннего аудита определяются причины выявленных нарушений, для устранения которых разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия.

Корректирующие и предупреждающие действия могут быть представлены в виде плана мероприятий, приказа или протокола совещания, в которых устанавливаются сроки выполнения мероприятий, и назначаются ответственные лица.

Ответственные за выполнение корректирующих и предупреждающих действий должны информировать вышестоящего руководителя о ходе и завершении запланированных работ или о причинах невыполнения.

Результативность корректирующих и предупреждающих действий определяется в дальнейшем при проведении проверок внутреннего аудита.