Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Дисциплины:
2021-04-18 | 111 |
5.00
из
|
Заказать работу |
ОАО ««Кузнецкие ферросплавы»»
(наименование заявителя)
№ п/п | Наименование и обозначение документа | Замечания | Обозначение пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 |
1 | ОАО «Кузнецкие ферросплавы» Р СМК 09-2011 «Руководство по СМК» | В п. 1.2.1 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011 нет обоснования указанных исключений требований 7 раздела ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в связи со спецификой деятельности. | п. 4.2.2 а |
В п.п. 1.2.2., 1.2.3 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011 следует указать не «применяется», а «распространяется» (область распространения). | п.п. 1.2, 4.2.2.а | ||
В п. 7.2.2 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011 не отражено, как проводится анализ обязательных требований к металлопродукции (требования установлены в законах). | п. 7.2.2 | ||
Вп. 4.1 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011 не указана цель внутреннего аудита: «установить, что ИСМ внедрена и поддерживается в рабочем состоянии» | п. 8.2.2 | ||
В п. 8.2.3 Кузнецкие ферросплавы Р СМК 09-2011 не указаны методы мониторинга для процессов обеспечивающих и управляющих (процессы менеджмента), которые определены в п. 4.1 КФ Р СМК 01-2011. | п. 8.2.3 |
Эксперт ____________ Кремер И.В
Приложение И
Форма плана аудита системы менеджмента качества
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн»___
наименование органа по сертификации
________________ ___ А.С. Смирнова___
подпись инициалы, фамилия
«_ 14 _»_________ 04 __________ 2012 г.
ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕМЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
__________________ ОАО «Кузнецкие ферросплавы» _________________________
наименование проверяемой организации
1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА
Аудит и оценка системы менеджмента качества ________________________________
________________ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ____________________________
наименование проверяемой организации
проводится с целью установления возможности к ее сертификации на соответствие требованиям ___ ________ ГОСТ Р ИСО 9001:2008 ___ ______ ___ ________________
наименование нормативных документов
применительно к продукции производству ферросилиция _________________________
наименование продукции (услуги)
2 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 15-30 апреля 2012 г.
3 СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии: А.С. Смирнова, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU. 0001.33011786
Члены комиссии: И.В. Кремер, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU.0001.8423571
Г.П. Дьячков, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU.0001.8422380
4 ОБЪЕКТЫ АУДИТА:
Порядковый номер | Проверяемые подразделения организации | Проверяемые элементы ИСМ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)(ИСО 9001:2008) | Дата аудита | Эксперт | Представитель проверяемой организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | Заместитель генерального директора по качеству, директор КФ по производственным вопросам, управление по производству. | 5.1-5.6.3, 6.2,7.1,7.2.3, 8.2.3, 8.4, 8.5 | 15.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | С.В. Беликов, А.П.Зимин, А.Н. Рогачев |
3 | БИСМ. | 4.2.3,4.2.4, 5.1-5.5,6.2, 7.2, 7.5, 8.2, 8.4, 8.5 | 16.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | С.В. Беликов, Н.А. Зоткина, О.А. Павлова |
4 | Цех переработки ферросилиция, цех очистки газов от ферросплавных печей и производства огнеупорного микрокремнезёма, цех №6 ферросплавного производства ЮФЗ. | 5.1-5.5,6.2, 7.1-7.3,8.2.1, 8.2., 8.4, 8.5 | 17.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | Л.Д.Васильев, Д.К.Зацев, К.Г.Васин |
5 | Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами. | 4.1, 4.2.1, 4.2.3,4.2.4, 7.3, 8.5 | 19.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | И.С.Ильин, С.А. Гутов |
6 | Штаб ГО и ЧС. | 4.2.3,4.2.4, 5.1, 6.2, 7.2, 8.5 | 20.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | К.И. Крайнов |
7 | Цех № 1, где расположены открытые руднотермические печи (РКО), цех №2 открытые ферросплавные печи (РКО),цех №3 закрытые ферросплавные печи. | 4.2.3,4.2.4, 5.1, 6.2, 7.2, 8.5 | 23.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | В.Н. Савушкин, А.П. Колончев, Е.Э.Сидор, П.С. Рерих |
8 | Цех ремонта металлургического оборудования. | 4.2.3,4.2.4, 5.1, 6.2, 7.2, 8.5 | 25.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | С.Б. Яухман, Д.П. Муркин |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | Отдел метрологии. | 7.3, 8.5 | 26.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | В. Э. Зайнулин |
10 | Проведение заключительного совещания. | 30.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | Н.Д. Хахель | |
11 | Подготовка итогового отчета. Представление результатов аудита. | 30.04.2011 | А.С.Смирнов, И.В.Кремер, Г.П.Дьячков | О.П.Морозова, Е.С. Адамянова |
5 ТЕРБОВАНИЯ КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Комиссия (пункт 3 настоящей плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества
_________________ ОАО ««Кузнецкие ферросплавы» __________________________
наименование проверяемой организации
и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации.
6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (в случае необходимости): указывается: рабочий язык аудита; методы классификации несоответствий; форма и структура акта, материально – техническое обеспечение деятельности по аудиту)
СОГЛАСОВАННО
Представитель руководства Председатель комиссии
_ ОАО «Кузнецкие ферросплавы»_ ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн»_
наименование проверяемой организации наименование органа по сертификации
_________ А.А. Максимов __________ А.С. Смирнова
подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия
Приложение К
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!