Ассигнования на исполнение муниципальных программ

Бюджет ЗАТО Северск на 2021 год сформирован по программно-целевому принципу на базе 19 программ, из которых 18 имеют статус муниципальных программ и одна «Комплексная программа развития систем инженерной и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года». Каждая муниципальная программа (далее – МП) направлена на достижение одной из среднесрочных целей социально-экономического развития ЗАТО Северск.

В программные расходы включены:

- бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и предоставление им субсидий на иные цели;

- бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления;

- бюджетные ассигнования на осуществление переданных государственных полномочий;

- иные бюджетные ассигнования, не относящиеся к непрограммным.

Объём ассигнований на исполнение программ на 2021 год составляет 3 877 045,63 тыс.руб., на 2022 год – 3 297 045,53 тыс.руб.; на 2023 год – 3 204 342,13 тыс.руб.

Доля расходов, формируемых в рамках программ, на 2021 год составляет 93,4% от общего объема расходов бюджета ЗАТО Северск на 2022 и 2023 годы 91,9 % и 90,3% соответственно.

Таблица 38 - Распределение ассигнований по программно-целевому принципу

Наименование	2020 год		Прогноз 2021 года		Прогноз 2022 года, тыс.руб.	Прогноз 2023 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма тыс.руб.	%
РАСХОДЫ всего	3 915 116,33	4 787 237,56	4 152 406,02	86,7	3 587 405,81	3 547 135,73
Программные расходы	3 620 245,68	4 466 623,78	3 877 045,63	86,8	3 297 045,53	3 204 342,13
Муниципальные программы, из них:	3 607 091,54	4 453 739,23	3 872 703,85	86,9	3 225 729,29	3 204342,13
- ВЦП (текущая деятельность)	2 941 996,24	3 529 446,68	3 160 359,88	89,5	2 771 222,11	2 740 290,47
- Региональные проекты	169 871,91	336 191,77	182 748,93	0,5	66 784,64	63 721,84
Комплексная программа развития	13 154,14	12 884,55	4 341,78	0,3	71 316,24	0,00
Доля программных расходов, %	92,5	93,3	93,4		91,9	90,3

 

В проекте бюджета ЗАТО Северск в 2021 году пять национальных проектов интегрированы в пять муниципальных программ:

1) МП «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»);

2) МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» (региональный проект «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»);

3) МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» (региональный проект «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование»);

4) МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (региональный проект «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»);

5) МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта  «Жилье и городская среда»).

Общая сумма прогнозируемых расходов в 2021 году на реализацию региональных проектов, включенных в указанные пять муниципальных программ составляет 182 748,93 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 121 593,50 тыс.руб.

Предстоящий среднесрочный период 2021 – 2023 годов ознаменован новым бюджетным циклом для 15 новых муниципальных программ. По 3 муниципальным программам («Развитие образования в ЗАТО Северск», «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск», «Развитие информационного общества ЗАТО Северск») и Комплексной программе развития систем инженерной и коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года продолжена реализация ранее разработанных мероприятий.

Таблица 39 – Структурированное распределение программных расходов по направлениям

Наименование	2020 год		Прогноз 2021 года		Прогноз 2022 года, тыс.руб.	Прогноз 2023 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%
Всего программные расходы	3 620 245,68	4 466 623,78	3 877 045,63	86,8	3 297 045,53	3 204 342,13
Социальная инфраструктура	2 760 484,30	3 419 743,69	2 993 415,65	87,5	2 603 157,92	2 568 604,47
Городская среда и инженерная инфраструктура	723 861,16	863 290,85	730 387,04	84,6	565 995,92	510 413,81
Совершенствование действующей системы муниципального управления	129 840,91	130 013,99	143 737,82	110,6	122 174,37	119 606,53
Диверсификация экономики	6 059,31	53 575,25	9 505,12	17,7	5 717,32	5 717,32

 

2.7.1. По направлению «Социальная инфраструктура» планируются к реализации 6 муниципальных программ. Все муниципальные программы были сохранены, за исключением МП «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск», которая трансформирована в МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск». 

Таблица 40 – Программное распределение бюджетных ассигнований по направлению «Социальная инфраструктура»

 

Наименование	2020 год		Прогноз 2021 года		Прогноз 2022 года, тыс.руб.	Прогноз 2023 года, тыс.руб.
	Первоначально утверждено, тыс.руб.	Оценка на тыс.руб.	Сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
Социальная инфраструктура	2 760 484,30	3 419 743,69	2 993 415,65	87,5	2 603 157,92	2 568 604,47
МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» (продолжена реализация)	1 956 677,54	2 304 832,40	2 054 188,10	89,1	1 894 303,65	1 876 082,55
МП «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»	93 130,65	94 757,91
МП «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»			89 332,29		71 412,16	67 866,08
1	2	3	4	5	6	7
МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»	292 014,16	394 563,29	321 284,07	81,4	263 704,71	260 476,25
МП «Молодежная политика в ЗАТО Северск»	98 624,55	86 172,09	96 749,58	112,3	75 210,22	72 304,92
МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»	318 628,17	538 464,47	430 908,08	80,0	297 573,65	290 921,14
МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»	1 409,23	953,53	953,53	100,0	953,53	953,53

 

2.7.1.1. МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Финансовое обеспечение по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» предусмотрено на 2021 год в объеме 2 054 188,10 тыс.руб., на 2022 год – 1 894 303,65 тыс.руб., на 2023 год – 1 876 082,55 тыс.руб.

Цель МП: Обеспечение целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

Соисполнители и (или) участники: Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

 

Таблица 41 - Целевые индикаторы МП «Развитие образования в ЗАТО Северск»

Наименование целевых индикаторов результативности программы	Оценка 2020 года	Прогноз 2021 года	Прогноз 2022 года	Прогноз 2023 года
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-личного уровня, в общей численности обуча-ющихся по основным общеобразовательным программам, %	38,5	35	35	35
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, %	5,6	5,6	5,6	5,6

В рамках МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» реализуются 6 подпрограмм.

 

Таблица 42 - Объем финансового обеспечения МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» 

Наименование	2020 год		Прогноз 2021 года		Прогноз 2022 года, тыс.руб.	Прогноз 2023 года, тыс.руб.
	Первона-чально утверждено, тыс.руб.	Оценка, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по МП	1 956 677,54	2 304 832,10	2 054 188,10	89,1	1 894 303,65	1 876 082,55
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск», из них:	6 266,07	46 034,07	4 236,80	9,2	2 187,20
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие: организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		16 381,48
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»		24 266,68	4236,80	17,5	2187,20
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»		61,22
Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»	1 432,40	2 558,27	1 502,4	57,7	1 502,4	1 502,40
Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»	205,00	205,0	205,0	100	205,00	205,00
Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	1 859 609,26	2 166 870,25	1 958 384,15	90,4	1 801 719,82	1 785 646,92
ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск»	936 828,01	1 095 917,41	968 245,22	88,4	884 102,02	871 835,11
ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и органи-зации дополнительного образования детей ЗАТО Северск»	922 781,25	1 070 952,84	990 138,93	92,5	917 617,80	913 811,81
Подпрограмма 6 «Организация деятельности МАУ «РЦО», МКУ «ЦБОУ», МБУ «КШП»	65 996,32	65 839,53	66 295,63	100,7	65 125,11	65 164,11
ВЦП «Организация деятельности МАУ «РЦО»	31 200,52	31 043,73	31 568,17	101,7	30 553,15	30 578,15
ВЦП «Организация деятельности МКУ «ЦБОУ»,	34 795,80	34 795,80	34 727,46	99,8	34 571,96	34 585,96
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»	23 168,49	23 325,28	23 564,12	101,0	23 564,12	23 564,12

На 2021 год общий объем расходов по МП «Развитие образования в ЗАТО Северск» составит 2 054 188,10 тыс.руб., в том числе по подпрограммам:

 

По подпрограмме 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" в сумме 4 236,80 тыс.руб.

 

По подпрограмме 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» - 1 502,40 тыс.руб., в том числе:

- на выплату именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся – 521,35 тыс.руб.;

- на организацию бала выпускников-медалистов ЗАТО Северск (наиболее одаренных детей) – 22,0 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности Муниципального олимпиадного центра – 300,0 тыс.руб.;

- организацию и проведение муниципального мероприятия «Новогодняя елка для одаренных детей» - 70,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение муниципальной открытой олимпиады младших школьников «Первый шаг…» - 131,28 тыс.руб.;

- на организацию и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», на участие в национальном этапе международных соревнований RoboCup Russia Open – 457,77 тыс.руб.

 

По подпрограмме 4 «Педагогические кадры» - 205,0 тыс.руб.

- на участие в муниципальном этапе конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» - 205,0 тыс.руб.;

По подпрограмме 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены расходы:

- на финансовое обеспечение деятельности 22 дошкольных образовательных организаций, направленной на организацию присмотра и ухода за детьми, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

- на финансовое обеспечение деятельности 17 общеобразовательных школ для обеспечения качественного образования по 4-м уровням образования: дошкольное образование (группы сокращенного дня и кратковременного пребывания), начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) и специальной (коррекционной) школы-интерната – VIII типа, а также учреждения дополнительного образования детей МБУ «Центр «Поиск».

По подпрограмме 6 предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности  МКУ «ЦБОУ», МАУ «РЦО».

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 30.05.2018 361-ра «О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей и регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области», в 2021 году продолжится реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск.

Объем ассигнований на обеспечение сертификатов персонифицированного финансирования на 2021-2023 годы составит 3 124,73 тыс.руб. в каждом году.

 

В обеспечивающую подпрограмму 7 включены расходы на содержание Управления образования Администрации ЗАТО Северск.