Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Дисциплины:
 2020-10-20 |
 90 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| № п/п | Процесс/Операция | Должность | Сведения о квалификации, образовании |
| 1 | Общая ответственность за СДД | Генеральный директор | Высшее, кандидат Исторических наук |
| 2 | Разработка, внесение изменений в Процедуру | Зам. начальника договорной работы | Высшее |
| 3 | Публикация документов Общества | Зам. начальника договорной работы | Высшее |
| 4 | Заключение контрактов (договоров) на поставку лесопродукции | Зам. начальника договорной работы | Высшее |
| 5 | Проверка наличия сертификационного статуса закупаемых лесоматериалов (www.info.fsc.org) | Зам. начальника договорной работы | Высшее |
| 6 | Проведение оценки риска районов происхождения закупаемых лесоматериалов, | Зам. начальника договорной работы | Высшее |
| 7 | Составление плана поставки лесоматериалов | Зам. начальника договорной работы | Высшее |
| 8 | Сбор, обработка и хранение документов/свидетельств происхождения поставляемых лесоматериалов | Зам. начальника договорной работы | Высшее |
| 9 | Снижение рисков — применение контрольных мер: консультации с заинтересованными сторонами, сбор и анализ информации (кроме полевых проверок) | Главный бухгалтер | Высшее |
| Зам. начальника договорной работы | Высшее | ||
| 10 | Полевые проверки поставщиков контролируемой древесины | Начальник отдела договорной работы | Высшее |
| Механик | среднее | ||
| 11 | Учет закупленных и проданных FSC–сертифицированных и FSC-контролируемых лесоматериалов | Главный бухгалтер | Высшее |
| 12 | Учет сделок в системе ЕГАИС | Заместитель начальника договорного отдела | Высшее |
| 13 | Рассмотрение жалоб | Начальник отдела договорной работы | Высшее |
| 14 | Внутренние проверки СДД | Заместитель начальника договорного отдела | Высшее |
| 15 | Обучение | Заместитель начальника договорного отдела | Высшее |
|
|
Приложение 3. Форма акта внутренней проверки СДД
Акт внутренней проверки СДД №___
«____»___________2017 г.
Область проверки: _____________________________________________________
(наименование поставщика, цепочка поставок)
Сроки проверки:_________________________________________________________
Сотрудники, принимающие участие в проверке: ________________________________
1. Проверка получения информации об источнике происхождения материала
l Цепочка договоров прозрачна до территории поставок?
Да Нет
Если нет, то укажите несоответствующее звено цепочки?_________
l Документация, требуемая СДД, имеется в наличии?
Да Нет
Если нет, то укажите какая документация отсутствует?____________
l Документации, требуемой СДД, достаточно для получения информации об источнике происхождения материала?
Да Нет
Если нет, то укажите какая документация еще требуется или какие мероприятия нужны для получения дополнительной информации? _________________________________
l Дополнительные замечания и предложения по данному элементу СДД ________________________________________________________________________________________
2. Оценка рисков (источники лесоматериалов, цепочки поставок)
l Проведена оценка рисков в отношении территории поставок для данной цепочки поставок?
Да Нет
Если нет, то укажите несоответствия___________________________
l Оценка рисков в отношении территории поставок, разработанная предприятием, соответствует действующей НОР?
Да Нет
Если нет, то укажите несоответствия___________________________
l Установлен риск в отношении каждого индикатора по территории поставок для данной цепочки поставок?
|
|
Да Нет
Если нет, то укажите индикатор по которому риск неустановлен_______
l Установлен риск смешивания материалов для каждого звена цепочки поставок?
Да Нет
Если нет, то укажите звенья цепочке, где риск не установлен?__________
l Есть ли индикаторы и/или звенья цепочки поставок, по которым риск установлен неадекватно или спорно?
Да Нет
Если да, то укажите их_______________________________________
l Дополнительные замечания и предложения по данному элементу СДД ________________________________________________________________________________________
3. Снижение рисков (источники лесоматериалов, цепочки поставок)
l Разработаны контрольные меры по индикаторам установленного риска в отношении территории поставок для данной цепочки поставок?
Да Нет
Если нет, то укажите индикаторы, по которым контрольные меры не разработаны
l Разработаны контрольные меры по риску смешивания материалов для каждого звена цепочки поставок?
Да Нет
Если нет, то укажите звенья, где контрольные меры не разработаны____
l Контрольные меры соответствуют установленному риску?
Да Нет
Если нет, то укажите ваше мнение, индикатор и/или звено цепочки, где контрольные меры не соответствуют установленному риску___________________________
l Представлен результат выполнения контрольных мер?
Да Нет
Если нет, то укажите индикатор и/или звено цепочки, где результат контрольных мер не представлен ___________________________________________________________
l Разработаны и представлены критерии эффективности в отношении выполнения каждой из контрольных мер?
Да Нет
Если нет, то укажите индикатор и/или звено цепочки, где критерий эффективности контрольной меры не представлен _____________________________________________________________________________
l Проведенные контрольные меры эффективны, укажите Ваше субъективное мнение как эксперта?
Да Нет
|
|
Если нет, то разъясните почему____________________________________________________________
l Дополнительные замечания и предложения по данному элементу СДД ___________________
4. Выводы по результатам проверки:
l СДД эффективна?
Да Нет
Если нет, то разъясните почему ____________________________________________________________
По результатам проверки разработаны следующие корректирующие мероприятия и предложения по изменению СДД:
_____________________ _________________________ ________________________
ФИО подпись дата
Приложение 4. Форма резюме Системы должной добросовестности
РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности
ЗАО «ТрансРегионЦентр»
Г. Нижний Новгород
«20» мая 2020 г.
|
|
|
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!