Поступление прочих безвозмездных поступлений в бюджет городского округа город Кулебаки за 2018 -2019 годы

    (руб.)

Уточненный план 20189г.	Факт 2019 г.	Отклонение (+,-)	Факт 2018г.	2019г. /2018г. (%)	Направление использования средств
150000,00	150000,00	0,00	120000,0	125,0	Безвозмездные поступления на проведение праздника выпускников школ от физического лица
350000,00	350000,00	0,00	500000,0	70,0	Безвозмездные поступления от физических лиц на проведение Педагогического конкурса
1594426,37	1529426,37	65000,00	2029154,0	75,4	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию проекта поддержки местных инициатив
0,00	0,00	0,0	25000,0	-	Благотворительная помощь в проведении спортивного мероприятия по лыжным гонкам
2094426,37	2029426,37	65000,00	2674154,00	75,9

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа на 01.01.2020 года составил (-3516213,09. руб.). Сумма возвратов к уровню 2018 года уменьшилась в 11,3 раза в основном за счет возврата неиспользованных остатков субсидий, субвенций образовательными учреждениями округа.

                                                                       РАСХОДЫ

Бюджетная политика в 2019 году была направлена на решение определенных приоритетных направлений, а именно:

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами" развития отраслей социальной сферы;

-повышение уровня минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

-предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

-реализация на территории городского округа город Кулебаки национальных проектов;

-реализация муниципальных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики городского округа город Кулебаки;

- развитие и совершенствование системы финансового контроля, в том числе в сфере закупок.

Бюджет округа сохраняет свою социальную направленность – наибольший удельный вес в расходах за 2019 год (80,7%) занимают расходы на отрасли социальной сферы – 1 089 906 266,66 рублей, – это образование, социальная политика, культура, физкультура и спорт.

В общем объеме расходов бюджета округа за 2019 год расходы на образование составили – 64,6%, на культуру- 9,8%, на социальную политику – 2,9%, на физкультуру и спорт – 3,4%.

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы округа по всем типам учреждений направлено 858 224 412,39 рублей или 63,6% в общем объеме расходов бюджета округа. По сравнению с 2018 годом расходы на выплату заработной платы увеличились на 8,5%.

В 2019 году было направлено в объекты капитального строительства 67 782 511,65 рублей, из них:

-средства областного бюджета – 53 736 558,58 рублей,

-средства местного бюджета – 14 045 953,07 рублей.

Бюджетные инвестиции в 2019 году вложены в следующие объекты:

-модернизация системы водоотведения и очистки сточных вод городского округа город Кулебаки Нижегородской области –5 754 532,00 рублей (средства областного бюджета -5 466 805,40 рублей, средства местного бюджета – 287 726,60 рублей);

-капитальный ремонт детского сада № 34 «Лесная сказка» в с. Саваслейка городского округа город Кулебаки – 17 062 235,91 рублей (средства областного бюджета – 13 922 303,62 рублей, средства местного бюджета -3 139 932,29 рублей);

-строительство школы в с. Ломовка городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 200 мест (ПСД) – 238 899,40 рублей) (средства местного бюджета);

-обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства – 5 344 249,07 рублей, (средства областного бюджета- 4 247 399,26 рублей, средства местного бюджета- 1 096 849,81 рублей);

-Капитальный ремонт здания МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в г. Кулебаки Нижегородской области – 38 653 084,93 рублей (средства областного бюджета- 30 100 050,30 рублей, средства местного бюджета- 8 553 034,63 рублей);

-расходы на изготовление ПСД на строительство детского сада в р.п. Велетьма – 729 510,34 рублей (средства местного бюджета);

Другие важные мероприятия, проведенные в 2019 году в рамках осуществления основной деятельности:

- проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета округа, а также оценка результатов, достигнутых городским округом в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

- обеспечено бесперебойное функционирование системы исполнения бюджета и осуществления финансового контроля;

- в течение 2019 года получателям бюджетных средств устанавливались лимиты бюджетных обязательств;

- проверено и санкционировано к оплате 49 751 заявок на общую сумму средств бюджета округа в объеме 2 391 448 840,01 рублей;

- сформированы бюджетные обязательства на сумму 2 740 924 284,61 рублей, по 124 соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета округа, в том числе на выполнение муниципального задания.

В части автоматизации бюджетного процесса в 2019 году были осуществлены мероприятия по подготовке программных комплексов к эксплуатации и функционированию в 2020 году, приобретена подсистема формирования отчетных форм органов местного самоуправления для размещения на ЕПБС по данным АЦК-Финансы.

Одной из основных задач по-прежнему остается повышение эффективности муниципальных финансов. Эта работа ведется в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки" (подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"), а также Плана администрации городского округа по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципальных финансов, осуществлялись во всех отраслях бюджетной сферы за счет:

- повышения качества бюджетного планирования, на основе муниципальных программ исходя из планируемых и достигаемых результатов;

- совершенствования правового положения действующей бюджетной сети и формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- снижения стоимости закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд путем проведения котировок цен и аукционов;

- совершенствования количественных и качественных показателей, используемых при оценке выполнения муниципальных заданий;

- совершенствования механизмов финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств на всех стадиях бюджетного процесса;

- мониторинга кредиторской задолженности учреждений бюджетной сферы;

- обеспечения соблюдения нормативов расходов на функционирование системы органов местного самоуправления;

- своевременности расчетов по бюджетным обязательствам;

- своевременности выявления внутренних резервов в целях перераспределения на неотложные нужды;

- совершенствования системы управления муниципальным долгом, соблюдения бюджетного законодательства в части долговой нагрузки на бюджет;

- контроля за сохранностью и повышения эффективности использования муниципального имущества.

Постоянно проводится оценка возможной оптимизации сети учреждений социальной сферы путем реорганизации или преобразования муниципальных учреждений.

Большая работа ведется по повышению прозрачности и открытости бюджетного процесса:

 - в рамках реализации Бюджетного Послания Президента начиная с 2016 года регулярно формируется и размещается в сети интернет информационный сборник "Бюджет для граждан", предназначенный для широкого круга пользователей, т.е. для всего населения.

- проводятся опросы граждан по бюджетной тематике. Это позволяет понять какие вопросы по теме бюджета интересуют граждан.

- с 2018 года формируется и размещается в сети Интернет программный сервис «Интерактивный бюджет для граждан», позволяющий пользователю сети Интернет в онлайн-режиме изучить структуру и взаимосвязь основных статей бюджета, предложить собственные инициативы по изменению параметров бюджета в условиях заданных бюджетных ограничений.

По итогам исполнения бюджета округа за 2019 год были выполнены все условия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, Соглашения о предоставлении бюджету городского округа город Кулебаки субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и Соглашения о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области, заключенных с Министерством финансов Нижегородской области.

Процесс исполнения бюджета городского округа город Кулебаки организован в полном соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.

Бюджет городского округа город Кулебаки на 2019 год утвержден Решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки от 07 декабря 2018 года № 88 в сумме 1 204 810,6 тыс. руб. по доходам и 1 204 810,6 тыс. руб. по расходам, дефицит -0,0 тыс. руб. Решение состоит из 20 текстовых статей и 14 табличных приложений, все текстовые статьи исполнены.

 В связи с необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета в течение 2019 года было проведено 12 уточнений бюджета. Уточненный план на 2019 год по доходам составил 1 362 932 044,59 руб., по расходам –1 388 983 735,68 руб., дефицит 26 051 691,09 руб.

Сведения об изменениях бюджетной росписи в 2019 году.

Бюджетная роспись с учетом изменений на 01 января 2020 года соответствует Решению Совета депутатов от 27 декабря 2019 года № 69 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки от 07.12.2018 г. №88 «О бюджете городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Проведена необходимая работа по формированию и исполнению бюджета в программном формате, предусматривающая систему кодировки по всем основным мероприятиям 18 муниципальных программ.

В первоначальном бюджете расходы на реализацию муниципальных программ запланированы в сумме 1 099 061 500,00 руб. или 91,2 % от общего объема расходов бюджета городского округа, непрограммные расходы - 105 749 100,00 руб. или 8,8%.

Уточненные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ запланированы в сумме 1 279 350 737,01 рубля, фактическое исполнение- 1 242 811 976,72 рублей, или 97,1 % к плановым назначениям и 92,1 % к общей сумме расходов. Непрограммные расходы на 01.01.2020 года запланированы в сумме 109 632 998,57 руб., фактическое исполнение -107 279 215,66 руб. или 97,9 % к плановым назначениям и 7,9% к общей сумме расходов.

       Основной объем средств направлен на программы:

- Развитие образования – 818 521 967,13 рублей;

- Развитие культуры – 182 559 785,14 рублей;

- Развитие транспортной системы – 40 350 582,72 рублей;

- Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики – 56 019 081,79 рублей;

-Благоустройство населенных пунктов -31 000 051,46 рублей.

Объем расходов бюджета округа в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий приведен в таблице: