Совета депутатов Ковдорского района Мурманской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

Совета депутатов Ковдорского района Мурманской области

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ковдорского района

От 19.12.2019 № 105»

Изменения основных параметров бюджета 2020 года

 

Предлагаемый на рассмотрение проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ковдорского района от 19.12.2019 № 105» предусматривает изменение основных параметров местного бюджета на 2020 год:

рублей

Наименование	Утверждено Решением[1]	Изменения	Проект Решения
Общий объем доходов	1 100 306 592,17	7 954 312,91	1 108 260 905,08
Общий объем расходов	1 122 630 936,99	10 146 966,71	1 132 777 903,70
Дефицит/профицит	-22 324 344,82	-2 192 653,80	-24 516 998,62
Верхний предел муниципального долга Ковдорского района на 01.01.2021	148 480 078,62	0,00	148 480 078,62

19 636 000,00

1 900 000,00

21 536 000,00

 

 

2.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий увеличены на 5 947 519,44 рубля за счет:

рублей

№ п/п	Наименование	Утверждено	Изменения	Проект    Решения
1	Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Субсидия из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	0,00	947 519,44	947 519,44
Итого:		0,00	5 947 519,44	5 947 519,44

 

2.3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся увеличены на 106 793,47 рублей.

2.4. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район» предлагается внести следующие изменения:

- в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в части добавления кодов дохода бюджетной классификации Российской Федерации.

2.5. В приложение №3 «Норматив распределения доходов в бюджет муниципального образования Ковдорский район на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» в соответствии с изменениями Федерального закона  от 15.04.2019 N 62-ФЗ, статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы которой устанавливают распределение между бюджетами сумм денежных взысканий (штрафов). Денежные взыскания, налагаемые органами, относящимися к Федеральной налоговой службе, с 01 января 2020 поступают в федеральный бюджет, ранее по нормативу 50%, зачислялись в бюджет муниципального образования.

Денежные взыскания, ранее поступающие по нормативу 100 % в бюджет муниципального образования, с 01 января 2020 поступают в бюджет, из которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, налагающего штрафы за нарушение законодательства:

- о применении контрольно-кассовой техники;

- о недрах;

- в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защите прав потребителей;

- в области дорожного движения;

- о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

     В целях реализации положений Федерального закона №62-ФЗ с 1 января 2020 введён новый перечень кодов бюджетной классификации, основанный на структуре КоАП РФ (по главам, статьям)

Согласно п 2. ст. 1. Федерального закона №62- ФЗ суммы административных штрафов, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, поступают в бюджет муниципального образования по нормативу 50 %.  Штрафы, пени, неустойки, уплаченные в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным образованиям и денежные взыскания за нарушение муниципальных правовых актов поступают по нормативу 100%.

Доходы от денежных взысканий, поступающих в счёт погашения задолженности образовавшейся до 01 января 2020 года, поступают по нормативам, действующим в 2019 году.

2.6. В приложении № 4 «Объем доходов местного бюджета на 2020 год» вносятся изменения в связи с увеличением бюджетных назначений в части налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы и прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов в сумме 7 954 312,91  рублей, а также в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в части добавления новых кодов дохода бюджетной классификации Российской Федерации, основанных на структуре КоАП РФ (по главам, статьям), в связи с внесением изменений федеральным законом от 15.04.2019 N 62-ФЗ, статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы которой устанавливают распределение между бюджетами сумм денежных взысканий (штрафов).

 

1 122 630 936,99

10 146 966,71

0,90

1 132 777 903,70

 

3.2. Изменения объемов расходов местного бюджета в разрезе муниципальных программ муниципального образования Ковдорский район характеризуются следующими данными:

рублей

Наименование	Утверждено Решением	Изменения		Проект Решения
		сумма	%
Муниципальная программа 1. "Развитие муниципального управления ориентированного на результат" на 2019-2023 годы	58 390 131,44	1 037 134,87	1,8%	59 427 266,31
Подпрограмма 3. "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ковдорского района"	5 871 478,38	0,00	0,0%	5 871 478,38
Подпрограмма 4. "Совершенствование системы муниципального управления"	49 471 207,57	777 134,87	1,6%	50 248 342,44
Подпрограмма 5. "Развитие системы муниципальных закупок"	3 047 445,49	260 000,00	8,5%	3 307 445,49
Муниципальная программа 2. "Муниципальное управление и гражданское общество на территории Енского сельского территориального округа" на 2019-2023 годы	10 616 429,19	0,00	0,0%	10 616 429,19
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения муниципального управления на территории Енского сельского территориального округа"	8 753 800,19	0,00	0,0%	8 753 800,19
Подпрограмма 2. "Обеспечение комфортного проживания населения на территории Енского сельского территориального округа"	1 862 629,00	0,00	0,0%	1 862 629,00
Муниципальная программа 3. "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования Ковдорский район" на 2019-2022 годы	65 212 562,16	5 191 148,00	8,0%	70 403 710,16
Подпрограмма 1. "Содержание объектов жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район"	0,00	751 770,00	100,0%	751 770,00
Подпрограмма 2. "Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"	12 826 137,17	-5 560 622,00	-43,4%	7 265 515,17
Подпрограмма 3. "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ковдорский район"	230 129,48	5 033 028,41	2187,0%	5 263 157,89
Подпрограмма 4. "Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования Ковдорский район"	37 301 106,76	-33 028,41	-0,1%	37 268 078,35
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	14 855 188,75	5 000 000,00	33,7%	19 855 188,75
Муниципальная программа 4. "Совершенствование управления муниципальным имуществом и муниципальными землями" на 2019-2023 годы	22 481 638,78	1 500 000,00	6,7%	23 981 638,78
Подпрограмма 2. "Обеспечение населения района качественным, комфортным и доступным муниципальным жильем"	657 090,00	0,00	0,0%	657 090,00
Подпрограмма 3. "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества и муниципальных земель"	9 527 210,01	1 500 000,00	15,7%	11 027 210,01
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	12 297 338,77	0,00	0,0%	12 297 338,77
Муниципальная программа 5. "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Ковдорский район" на 2019-2023 годы	67 169 584,30	1 958 852,00	2,9%	69 128 436,30
Подпрограмм 1. "Охрана общественного правопорядка, миграция, профилактика экстремизма и терроризма"	496 440,00	0,00	0,0%	496 440,00
Подпрограмма 2. "Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании Ковдорский район"	66 673 144,30	1 958 852,00	2,9%	68 631 996,30
Муниципальная программа 6. "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Ковдорский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2019-2023 годы	10 964 043,34	0,00	0,0%	10 964 043,34
Подпрограмм 1. "Защита населения и территории муниципального образования Ковдорский район от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, выполнение мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	10 964 043,34	0,00	0,0%	10 964 043,34
Муниципальная программа 7. "Развитие экономического потенциала Ковдорского района" на 2019-2023 годы	437 724,00	947 519,44	216,5%	1 385 243,44
Подпрограмма 2. "Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли в Ковдорском районе"	337 724,00	947 519,44	280,6%	1 285 243,44
Подпрограмма 3. "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Ковдорском районе"	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00
Муниципальная программа 8. "Организация и развитие предоставления муниципальных и государственных услуг" на 2019-2022 годы	8 544 693,11	0,00	0,0%	8 544 693,11
Подпрограмма 1. "Развитие многофункционального центра на территории Ковдорского района"	8 544 693,11	0,00	0,0%	8 544 693,11
Муниципальная программа 9. "Развитие образования" на 2019-2022 годы	610 716 657,94	1 082 312,40	0,2%	611 798 970,34
Подпрограмма 1. "Развитие общего образования"	257 107 784,82	748 594,80	0,3%	257 856 379,62
Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного образования"	235 671 165,66	307 189,01	0,1%	235 978 354,67
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	65 187 593,30	26 528,59	0,0%	65 214 121,89
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	52 750 114,16	0,00	0,0%	52 750 114,16
Муниципальная программа 10. "Развитие молодежной политики, туризма, формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта на территории Ковдорского района" на 2019 - 2023 годы	2 285 679,71	600 000,00	26,3%	2 885 679,71
Подпрограмма 1. "Поддержка и стимулирование молодежных инициатив"	830 000,00	1 000 000,00	120,5%	1 830 000,00
Подпрограмма 2. "Обеспечение развития физической культуры и спорта"	711 679,71	25 000,00	3,5%	736 679,71
Подпрограмма 3. "Развитие туризма на территории Ковдорского района"	744 000,00	-425 000,00	-57,1%	319 000,00
Муниципальная программа 11. "Создание условий для творческого и культурного развития личности, для участия населения в культурной жизни Ковдорского района" на 2019-2024 годы	113 943 146,47	400 000,00	0,4%	114 343 146,47
Подпрограмма 1. "Наследие"	41 149 257,84	0,00	0,0%	41 149 257,84
Подпрограмма 2. "Искусство"	38 893 619,80	400 000,00	1,0%	39 293 619,80
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в сфере искусства"	24 885 559,49	0,00	0,0%	24 885 559,49
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	9 014 709,34	0,00	0,0%	9 014 709,34
Муниципальная программа 12. "Укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 2019-2023 годы	75 474 817,13	0,00	0,0%	75 474 817,13
Подпрограмма 1. "Организация и реализация мероприятий, имеющих социальную направленность"	4 068 800,00	0,00	0,0%	4 068 800,00
Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"	892 061,13	0,00	0,0%	892 061,13
Подпрограмма 3. "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"	68 632 456,00	0,00	0,0%	68 632 456,00
Подпрограмма 5. "Создание условий для оказания медицинской помощи населению Ковдорского района"	1 881 500,00	0,00	0,0%	1 881 500,00
Муниципальная программа 13. "Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Ковдорский район" на 2019-2023 годы	2 400 000,00	0,00	0,0%	2 400 000,00
Подпрограмма 3. "Развитие информационного общества"	2 400 000,00	0,00	0,0%	2 400 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 048 637 107,57	12 716 966,71	1,2%	1 061 354 074,28

 

Основные причины изменений объемов финансового обеспечения реализуемых программ выполнение целевых показателей муниципальных программ.

Непрограммная деятельность

Изменения объемов расходов местного бюджета в разрезе непрограммной деятельности муниципального образования Ковдорский район характеризуются следующими данными:

рублей

Наименование показателя	Утверждено решением	Изменения		Проект Решения
		сумма	%
Непрограммная деятельность Администрации Ковдорского района и ее структурных подразделений	54 135 996,64	430 000,00	0,8%	54 565 996,64
в том числе:
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	389 000,00	0,00	0,0%	389 000,00
Резервный фонд администрации Ковдорского района	900 000,00	0,00	0,0%	900 000,00
Резервный фонд администрации Ковдорского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00
Непрограммная деятельность Совета депутатов Ковдорского района	3 993 078,12	0,00	0,0%	3 993 078,12
Непрограммная деятельность Контрольно-счетной палаты Ковдорского района	2 284 754,66	0,00	0,0%	2 284 754,66
Иная непрограммная деятельность	13 580 000,00	-3 000 000,00	-22,1%	10 580 000,00
в том числе:
Возмещение расходов работникам муниципальных учреждений по проезду и провозу багажа при въезде или выезде из районов Крайнего Севера	80 000,00	0,00	0,0%	80 000,00
Выплаты по решениям судов и оплату государственной пошлины	13 500 000,00	-3 000 000,00	-22,2%	10 500 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	73 993 829,42	-2 570 000,00	-3,5%	71 423 829,42

 

3.4. В приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год», в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год», в приложение № 9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год», в приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ Ковдорского района на 2020 год» вносятся изменения на основании статьи 96 и 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Решения.

3.5. В приложение № 11 «Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» добавить пункт 35 следующего содержания:

«35. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг муниципальной общественной бани жителям населенных пунктов на территории муниципального образования Ковдорский район.».

Плановый период 2021 и 2022 годов

21 133 000,00

0,00

21 133 000,00

 

22 025 000,00

0,00

22 025 000,00

 

2.3. В приложение N 4.1 «Объем доходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов» вносятся изменения в связи изменениями Федерального закона N 62-ФЗ, статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в части добавления кодов дохода бюджетной классификации Российской Федерации.

 

2. Изменение параметров местного бюджета по расходам планового периода 2021 и 2022 годов

2.1. Объём расходов местного бюджета в разрезе муниципальных программ муниципального образования Ковдорский район и непрограммной деятельности на 2020 год и на 2021 год без изменений к первоначально утвержденному бюджету.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

Совета депутатов Ковдорского района Мурманской области

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ковдорского района

От 19.12.2019 № 105»