Отчёт о работе предприятия за 2004 год

Предметом деятельности является производство и оптовая реализация Советского шампанского и игристых вин, напитков винных виноградных газированных и готовых виноградных крепленых тихих вин (вторичное виноделие); розничная торговля; внешнеэкономическая деятельность.

В 2003 году объем производства товаров народного потребления составил 22 385 млн. рублей, объем товарной продукции в сопоставимых ценах – 21 026 млн. рублей.

Ассортимент выпущенной заводом продукции в 2003 году представлен в следующей таблице:

 

№ п/п	Ассортимент	Объем производства, бутылок	Удельный вес в общем объеме производства, %
1	Советское шампанское	11 269 767	96,7
2	Советское шампанское «Радзивилл»	63 804	0,5
3	Вино игристое "Князь Лев Голицын"	168 756	1,5
4	Вино розовое игристое "Князь Витовт"	132 134	1,1
5	Вино белое игристое "Троицкое игристое"	20 343	0,2
6	Советское шампанское в бутылке емкостью 1,5 литра	27 975	-
7	Советское шампанское в бутылке емкостью 0,375 литра	88 652	-
8	Вино игристое "Князь Лев Голицын" в бутылке емкостью 0,375 литра	1 201	-
	ИТОГО шампанские и игристые вина	11 654 804	100,0
9	Вино виноградное «Портвейн «Прометей»	31 014	14,2
10	Вино виноградное специальное крепленое «Портвейн «777» розовый	62 725	28,7
11	Вино виноградное специальное крепленое «Изабелла»	124 549	57,1
	ИТОГО тихие вина	218 288	100,0

 

Темп роста в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом составил 103,9 %.

Рентабельность от производства шампанских и игристых вин в целом за 2003 год составила 2,6%,

в том числе: - Советское шампанское 1,4 %;

- Советское шампанское «Радзивилл»  46,9 %;

- Вино игристое "Князь Лев Голицын" 6,7 %;

- Вино розовое игристое "Князь Витовт" 5,6 %;

- Вино белое игристое "Троицкое игристое" -12,6 %;

- Советское шампанское в бутылке емкостью 1,5 литра 3,1 %;

- Советское шампанское в бутылке емкостью 0,375 литра 2,7 %;

- Вино игристое "Князь Лев Голицын" в бутылке емкостью 0,735 литра 9,4 %.

Рентабельность от производства тихих вин в целом за 2003 год составила 14,7%,

в том числе: - Вино виноградное «Портвейн «Прометей» 29,8 %;

- Вино виноградное специальное крепленое «Портвейн «777» розовый 14,4 %;

- Вино виноградное специальное крепленое «Изабелла» 11,7 %.

Анализ статей затрат себестоимости продукции показывает, что наибольший удельный вес занимает статья "Сырье" 45,0 % по шампанским и игристым винам и 55,5% по тихим винам (см. таблицы):

 

Анализ статей затрат по шампанским и игристым винам

№ п/п	Статьи затрат	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес статей затрат в себестоимости, %
1	Сырье	9 616 789	45,0
2	Топливо и энергия	323 780	1,5
3	Вспомогательные материалы	5 219 735	24,4
4	Заработная плата	256 047	1,2
5	Отчисления на социальное страхование	102 230	0,5
6	Цеховые расходы	1 960 462	9,2
7	Общезаводские расходы	2 106 593	9,8
8	Прочие расходы	333 302	1,6
9	Внепроизводственные расходы	1 457 817	6,8
10	Полная себестоимость	21 376 755	100,0

 

Анализ статей затрат по тихим винам

№ п/п	Статьи затрат	Сумма, тыс. руб	Удельный вес статей затрат в себестоимости, %
1	Сырье	215 424	55,5
2	Топливо и энергия	960	0,2
3	Вспомогательные материалы	72 667	18,7
4	Заработная плата	2 761	0,7
5	Отчисления на социальное страхование	1 011	0,3
6	Цеховые расходы	5 004	1,3
7	Общезаводские расходы	37 712	9,7
8	Прочие расходы	17 818	4,6
9	Внепроизводственные расходы	34 980	9,0
10	Полная себестоимость	388 337	100,0

 

Затраты на 1 рубль товарной продукции составляют 0,97 коп.

На 2003 год предприятию Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром" был доведен ряд показателей прогнозного развития. Результаты выполнения доведенных показателей представлены в следующей таблице:

 

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Задание	Факт	% выполнения задания
1	Продукция промышленности в сопоставимых условиях	%	103,0	100,8	97,9
2	Производство потребительских товаров в сопоставимых условиях	%	103,5	102,2	98,7
3	Рост производительности труда	%	103,5	97,9	94,6
4	Снижение материалоемкости продукции	%	2,5	18,4	-
5	Показатель по энергосбережению	%	-8,0	-9,4	-
6	Уровень рентабельности реализованной продукции	%	15,5	7,2	46,5
7	Экспорт	%	130,0	102,9	79,2
8	Импорт	%	105,0	130,1	123,9

 

На конец 2003 года списочная численность по РПУП «Минский завод игристых вин» составила 321 человек, в том числе:

- рабочих 224 человека;

- специалистов51 человек;

- руководителей46 человек.

Среднемесячная заработная плата с начала года в целом по заводу составила 417 501 руб.

 

ПОКАЗАТЕЛИ финансово-хозяйственной деятельности РПУП «Минский завод игристых вин»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактически		2003 год к 2002 году, %
			2003 год	2002 год
1	Производство продукции:   Всего шампанские и игристые вина, в том числе:   Советское шампанское   Советское шампанское «Радзивилл»   Вино игристое "Князь Лев Голицын"   Вино розовое игристое "Князь Витовт"   Вино белое игристое "Троицкое игристое"   Вино белое игристое «Хрустальное»   Советское шампанское в бутылке емкостью 3 литра   Советское шампанское в бутылке емкостью 1,5 литра   Советское шампанское в бутылке емкостью 0,375 литра Вино игристое "Князь Лев Голицын" в бутылке емкостью 0,735 литра   Всего тихие вина, в том числе:   Вино виноградное «Портвейн «Прометей»   Вино виноградное специальное крепленое «Портвейн «777» розовый   Вино виноградное специальное крепленое «Изабелла»	Тысяч бутылок	11 655   11 270   64     169     132     20     -     -   28     89     1   218   31   63   124	11 221   10 861   -     136     66     69     89     0,1   49     16     - -     -   -   -	103,9   103,8   -     124,3     200,0     29,0     -     -   57,1     556,3     - -     -   -   -
2	Стоимость продукции в сопоставимых ценах	Тысяч рублей	21 025 510	20 867 869	100,8
3	Производство потребительских товаров	Тысяч рублей	22 385 040	21 910 690	102,2
4	Отгружено продукции на экспорт, всего в том числе: - дальнее зарубежье - страны СНГ, из них Россия	Тысяч бутылок	938 473 465 465	973 698 275 275	96,4 67,8 169,1 169,1
5	Среднесписочная численность, всего ППП в том числе: - рабочих - специалистов - руководителей	Человек	281   195 43 43	273   193 41 39	102,9   101,0 104,9 110,3
6	Списочная численность - на начало года - на конец года	Человек	302 321	295 302	102,4 106,3
7	Производительность труда	Млн. рублей	74,8	76,4	97,9
8	Фонд заработной платы	Млн. рублей	1 518	1 298	116,9
9	Среднемесячная заработная плата ППП, всего в том числе - рабочих - специалистов - руководителей	Рублей	425 488   366 902 508 138 608 523	374 620   328 115 425 756 550 998	113,6   111,8 119,3 110,4
10	Себестоимость одной бутылки Советского шампанского: - в среднем за год - в декабре	Рублей	1 773 1 897	1 355 1 271	130,8 149,3
11	Рентабельность от производства, общая	%	2,8	27,0	-
12	Выручка от реализации продукции	Млн. рублей	35 402	30 300	116,8
13	Затраты на реализацию продукции	Млн. рублей	18 591	14 366	129,4
14	Налоги из выручки	Млн. рублей	15 517	12 185	127,3
15	Прибыль от реализации продукции	Млн. рублей	1 294	3 456	37,4
16	Рентабельность от реализации продукции	%	7,2	24,1	-
17	Балансовая прибыль	Млн. рублей	931	2 941	31,7