Расчет потребности в тележках

Помимо автокаров в цехе необходим такой транспорт, как тележки - для транспортировки запчастей, инструментов и т.п.

Необходимое количество тележек - 2 - в расчете на каждый ленточный конвейер.

 

Расчет потребности в инструменте

производство потребность планирование оборудование

На каждом производстве используется технологическая оснастка, от качества которой и своевременности оснащения рабочих мест зависят результаты производства и деятельности предприятия в целом. Затраты на инструмент и другую технологическую оснастку составляют от 5 до 30% стоимости оборудования.

Основными задачами инструментального хозяйства предприятия являются:

·        определение потребности и планирование обеспечения предприятия оснасткой;

·        нормирование расхода оснастки и поддержание ее запасов на требуемом уровне;

·        обеспечение предприятия покупной оснасткой;

·        организация собственного производства оснастки;

·        организация учета, хранения и обеспечения рабочих мест оснасткой;

·        организация рациональной эксплуатации оснастки и технический надзор;

·        организация восстановления оснастки;

·        контроль внедрения учет и анализ эффективности использования оснастки.

Расчёт потребности в режущем инструменте

Определение расхода режущего инструмента на программу. В массовом и крупносерийном производстве расход режущего инструмента на программу по каждому типоразмеру определяется по формуле:

 

 , (2.23)

 

где  ¾ расход режущего инструмента определенного типоразмера, шт.;

N ¾ число деталей, обрабатываемых данным инструментом по годовой программе, шт;

¾ машинное время на одну деталеоперацию, мин;

i ¾ число инструментов, одновременно работающих на станке;

 ¾ машинное время работы инструмента до полного износа, ч;

 ¾ коэффициент преждевременного выхода инструмента из строя ( = 0,05).

Машинное время работы режущего инструмента до полного износа определяется по формуле:

 

, (2.24)

 

где L ¾ величина допустимого стачивания режущей части инструмента, мм;

l ¾ величина стачивания за одну переточку, мм;

 ¾ стойкость инструмента (машинное время работы инструмента между двумя переточками), ч.

 

Таблица 25. Расчет величины машинного времени работы инструмента до полного износа

Вид инструмента	L, мм	l, мм	L/l+1	tст,ч	Тизн,ч
Резцы	5,4	0,8	7,75	2,2	17,05
Сверла	3,1	0,5	7,2	2,0	14,4

 

На основе исходных и полученных данных определяется расход режущего инструмента на программу по каждому типоразмеру.

 

Таблица 26. Расчет потребности режущего инструмента по всем типоразмерам

Вид инструмента	tм	i	N	Кр	Цена ед	Цена всех
Резцы	5,35	1	4796881	26406,66	60	1 584 399,651
Сверла	0,2	1	4796881	1168,83	25	29 220,77

Планирование труда и фонда заработной платы

Баланс рабочего времени

 

Бюджет рабочего времени устанавливает среднее количество часов, которое рабочий должен отработать в течение планового периода. Так как в цехе одного и того же предприятия могут работать в разных режимах, бюджет планируется для каждого цеха отдельно.

 

Таблица 27. Баланс рабочего времени одного работника

	Элементы рабочего времени	Ед. зм.	Длительность
1	Календарный фонд времени (Fk)	дн.	365
2	Выходные дни	дн.	103
3	Праздничные дни	Дн.	12
4	Номинальная продолжительность 1 рабочего дня	ч.	8
5	Номинальный фонд времени (Fh)	дн.	250
6	Целодневные потери в том числе: очередные отпуска болезни выполнение государственных обязанностей	дн.	33 24 8 1
7	Явочный фонд времени (Fя)	дн.	217
8	Внутрисменные потери в том числе: перерывы кормящим матерям сокращенный рабочий день подросткам вредные условия труда	ч.	0,16 0,03 0,09 0,04
9	Продолжительность смены (Тсм)	ч.	7,84
10	Количество смен в 1 рабочем дне	Дн.	2
11	Эффективный фонд времени основных рабочих (FЭО)	ч.	1689,3
12	Эффективный фонд времени вспомогательных рабочих (Fэв)	ч.	1724

 

Для основных производственных рабочих:

 

  (2.25)

 

Fосн = ((365-103-12-33)*(8-0,16))-12 = 1689,3 ч.

Для вспомогательных рабочих:

Fвсп =((К.ф - Вых - ПР - Целодн.) * Тсм) - ПП        (2.26)

 

Fвсп = ((365-103-12-33)*8)-12 =1724 ч.

 

Таблица 28. Данные об основных производственных рабочих

Профессия	Разряд	Квн	Км.о	ЧТС, руб/час	Премия,%	Доплаты,%
Токарь	5	1,2	1	63,03	45	10
Слесарь	3	1,2	1	53,21	45	10

 

Планирование численности и фонда заработной платы основных рабочих

 

Плановая трудоёмкость определяется делением нормативной на коэффициент выполнения норм.

Плановая численность ОПР определяется по формуле:

 

, (3.1)

 

где Тпл - трудоёмкость плановая, час;

Фр.вр - фонд рабочего времени 1-го ОПР, час.

Фонд заработной платы для ОПР-сдельщиков определяется:

, (3.2)

 

где ЧТС - часовая тарифная ставка, руб/час.

Основной фонд заработной платы определяется:

 

, (3.3)

 

где Пр - премия (в размере 30% за выполнение норм выработки и 15% за выполнение плана по сдаче продукции);

Допл - доплаты (для рабочих механосборочного цеха доплаты составляют 10%);

Кур - уральский коэффициент (1,15).

Дополнительный фонд заработной платы зависит от целодневных и внутрисменных потерь. Коэффициент дополнительной заработной платы определяется как отношение планируемой суммы отношений целодневных невыходов к планируемому номинальному фонду времени и планируемой суммы внутрисменных потерь к продолжительности смены:

 

 (3.4)

 

.

Таким образом,

 

  (3.5)

 

Полный фонд заработной платы рассчитывается:

 

, ( 3.6 )

 

Социальные отчисления составляет 34% от полного фонда заработной платы.

Расчет численности и ФЗП основных рабочих приведен в таблице 24.

 

Таблица 29. Расчет трудоемкости по профессиям

Марка оборудования	Нормировочное время, необходимое на изготовление						Суммарная трудоемкость на программу, н-ч
	Трудоемкость на единицу изделия, час.			Трудоемкость нормативная на программу, час.
	А1	А2	А3	А1	А2	А3
16К20	0,0378	0,0177	0,0648	60470,002	14149,464	155307,050	229926,55
Слесарный станок	0,0022	0,0019	0,0021	3517,71	1519,01	5036,73	10073,45
Итого	0,0399	0,0196	0,0669	63987,71	15668,47	160343,78	240 000

 

 

Таблица 30. Расчет плановой численности и ФЗП основных рабочих

Профессия	Разряд	Норм. труд-сть, н-ч	Плановая труд-сть, н-ч	Кз ср	Квн	Плановая численность, чел					ЧТС, руб/час	ФЗПтар, руб	ФЗПосн, руб	ФЗПдоп, руб	ФЗПпол, руб	Соц. отчисления, руб
						расч			прин	Кз
Токарь	5	229926,55	191605,46	0,8	1,2	102,10		128		0,8	63,03	12076892,04	21527060,06	2497138,967	24024199,03	8 168 227,669
Слесарь	3	10073,45	8394,54		1,2	4,43		6		0,8	53,21	446673,5621	796195,6244	92358,69243	888554,3168	302 108,4677
Итого				-			134					12523565,6	22323255,68	2589497,659	24912753,34	8 470 336,137

 

 

Планирование численности и фонда заработной платы вспомогательных рабочих

 

Численность вспомогательных рабочих в основном зависит от принятых норм обслуживания. Действующие нормы обслуживания представлены в нормативной базе.

В табл. 26 представлен расчет общей ремонтной сложности станков цеха, необходимый для расчета численности слесарей-ремонтников и слесарей-электриков.

 

Таблица 31. Ремонтная сложность станков

Оборудование	Количество ед. рем. сложности		Кол-во станков, шт.	Суммарная рем. сложность
	механ.	электр.		механ.	электр.
16К20	7	3	64	448	192
Слесарный станок	6	1	3	18	3
Итого	13	4	67	466	195

 

Численность вспомогательных рабочих по нормам обслуживания рассчитывается по следующей формуле:

 

, (3.7)

 

где Ор - объем работ;

Нобсл - норма обслуживания;

Ксм - коэффициент сменности (=2);

Фонд заработной платы для повременщиков рассчитывается:

 

 (3.8)

Принцип расчёта ФЗПосн, ФЗПполн, у вспомогательных рабочих нет дополнительной заработной платы; премии выплачиваются из фонда материального поощрения.

 

Таблица 32. Нормы обслуживания вспомогательных рабочих

Профессия	Норма обслуживания	Объем работ	Численность, прин.
Наладчик оборудования	1 человек на 15 станков	67 станков	10
Смазчик	2 человек в смену	2 смены	4
Слесарь-ремонтник	1 чел. на 250 ед. рем. сложности	466 ед. рем. сложности	4
Слесарь-электрик	1 чел. на 500 ед. рем. сложности	195 ед. рем. сложности	2
Грузчик	1 человек на 2 автокара	6 автокаров	6
Станочник широкого профиля	1088 ч.	1724 ч.	4
Слесарь-инструментальщик	1 человек на 40 основных рабочих	134 осн.раб.	8
Уборщик производственных и служебных помещений	1 человек на 800 кв.м	1353,08 кв.м	4
Завхоз	1 человек в смену	2 смены	2
Контролер	2% от основных рабочих	134 осн.раб.	6
Слесарь-сантехник	1 человек в смену	2 смены	2
Кладовщик	1человек в смену	2 смены	2
Транспортировщик	1 человек на 1 автокар	6 автокаров	6
Итого			54

 

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих представлен в табл. 33.

 

 

Таблица 33. Расчет плановой численности и ФЗП вспомогательных рабочих

Профессия	Разряд	Численность, чел.	ЧТС, руб.	Фпл, час	ФЗП тариф, руб.	% премии	ФЗП осн., руб.	ФЗП полн., руб.	Соц отчисления, руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Наладчик оборудования	5	10	37,25	1724	642 190	20%	886 222,20	886 222,20	301 315,55
Смазчик	3	4	27,52	1724	189 777,92	20%	261 893,53	261 893,53	89 043,80
Слесарь-ремонтник	6	4	41,7	1724	287 563,2	20%	396 837,22	396 837,22	134 924,65
Слесарь-электрик	6	2	41,7	1724	143 781,6	20%	198 418,61	198 418,61	67 462,33
Грузчик	4	6	32,41	1724	335 249,04	10%	424 090,04	424 090,04	144 190,61
Станочник широкого профиля	5	4	37,25	1724	256 876	20%	354 488,88	354 488,88	120 526,22
Слесарь-инструментальщик	5	8	37,25	1724	513 752	20%	708 977,76	708 977,76	241 052,44
Уборщик производственных и служебных помещений	2	4	21,32	1724	147 022,72	10%	185 983,74	185 983,74	63 234,47
Завхоз	4	2	32,41	1724	111 749,68	15%	147 788,95	147 788,95	50 248,24
Контролер	3	6	27,52	1724	284 666,88	10%	360 103,60	360 103,60	122 435,22
Слесарь-сантехник	4	2	32,41	1724	111 749,68	20%	154 214,56	154 214,56	52 432,95
Кладовщик	2	2	21,32	1724	73 511,36	10%	92 991,87	92 991,87	31 617,24
Транспортировщик	3	6	27,52	1724	284 666,88	15%	376 471,95	376 471,95	128 000,46
Итого		54			3 382 563,96		4 548 491,903	4 548 491,903	1 546 495,19

 

 

Планирование численности и фонда заработной платы служащих и специалистов

 

Численность руководителей, служащих и специалистов принимаем исходя из штатного расписания предусмотренного для цеха.

Оплата труда руководящих работников, специалистов и служащих состоит из трех частей:

· Установленного должностного оклада;

·  Уральского коэффициента;

·  Вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия (производится из фонда потребления).

Планирование фонда заработной платы данной категории работающих ведётся в разрезе по службам и участкам цеха аналогично представленным выше расчётам для основных и вспомогательных производственных рабочих.

Фонд заработной платы этой категории рабочих не содержит:

доплат к отработанному времени, так как их труд не нормируется;

доплат за неотработанное время, так как умножение на 12 месяцев предполагает резервирование средств для отпусков, выполнение административных обязанностей всех внутрисменных потерь.

Премии из фонда потребления выдаются:

за выполнение плана по ТП;

за выполнение плана по себестоимости;

за выполнение плана по производительности труда

за отсутствие претензий по договорам;

за прирост прибыли.

Расчет численности и ФЗП руководителей, служащих и специалистов представлен в таблице 34.

 

 

Таблица 34. Расчет плановой численности и ФЗП служащих и специалистов

Должность	Чис-ть, чел.	Оклад, руб.	ФЗП тариф., руб.	ФЗП полн., руб.	Соц. отчисления, руб. (34%)	Премия
1	2	3	4	5	6	7
Начальник	1	26000	312 000	448 500	152 490	25
Зам.начальника	2	20000	480 000	662 400	225 216	20%
Старший диспетчер	1	18000	216 000	298 080	101 347,2	20%
Диспетчер	2	11000	264 000	349 140	118 707,6	15%
Инженер-технолог 2 категории	1	13000	156 000	215 280	73 195,2	20%
Инженер-технолог	1	10000	120 000	165 600	56 304	20%
Начальник БТИЗ	1	18000	216 000	298 080	101 347,2	20%
Инженер по нормированию труда	1	8500	102 000	134 895	45 864,3	15%
Инженер экономист	1	11000	132 000	182 160	61 934,4	20%
Механик	1	16000	192 000	253 920	86 332,8	15%
Испытатель	2	14000	336 000	444 360	151 082,4	15%
Секретарь	1	9000	108 000	142 830	485 62,2	15%
Табельщик	2	7800	187 200	247 572	84 174,48	15%
Итого	17		2 821 204	3 842 822	1 306 563,78

 

Обобщим полученные данные по заработной плате персонала цеха в сводной таблице 35.

 

 

Таблица 35. Сводная ведомость ФОТ работников цеха

Категория работающих	Чис-сть	ФЗП тар., руб.	ФЗП осн., руб.	ФЗП доп., руб.	ФЗП полн., руб.	Соц.отч, руб.	Средне-мес. ЗП, руб.
Основные рабочие	134	12 523 565,60	22323255,68	2 589 497,66	24 912 753,34	8 470 336,14	15 493,01
Вспом. рабочие	54	3382563,96	4548491,903	-	4548491,903	1546495,187	7 019,28
Рук-ли, спец, служащие	17	2821204	3842822	-	3842822	1306563,78	18 837,36
Итого	206	18 727 333,56	30 714 569,59	2 589 497,66	33 304 067,25	11 323 395,10	41 349,65

 

 

Планирование потребности в сырье, материалах, силовой энергии

Потребность в материалах

 

Предприятия потребляют большое количество материалов, топлива, энергии, которые имеют в итоге большой удельный вес в себестоимости продукции. Используемые в производстве материалы подразделяются на основные материалы и вспомогательные. К основным материалам относятся те материалы, из которых непосредственно изготавливаются изделия и их стоимость относится к прямым затратам на производство и отражается в соответствующих статьях плановых калькуляций.

Расчет потребности в основных материалах производится по формуле:

 

Стоимость осн. матер.= Q 1 C 1 - (Q 1 - Q 2) C 2, (4.1)

 

где Q 1 - масса заготовки, кг,

С1 - стоимость 1 кг материала, руб/кг,

Q 2 - масса детали, кг,

С2 - стоимость 1 кг отходов основного материала, руб/кг.

Расчет потребности в основных материалах представлен в табл. 31 Материал, масса изделия и масса заготовки взяты из маршрутных карт. Стоимость материалов на единицу изделия рассчитывается как разница между произведениями массы заготовки на стоимость материала и массы отходов на стоимость отходов данного материала. Масса отходов от единицы изделия - это разница между массой заготовки и массой изделия. Стоимость материала на программу определяется умножением стоимости материала на единицу изделия на программу запуска соответствующего изделия.

 

 

Таблица 36. Расчет потребности в основных материалах

Изделие	Мате- риал	Масса изд., кг	Масса загот., кг	Масса отходов, кг	Ст-ть мат., руб./кг	Ст-ть отх., руб/кг	Ст-ть мат.на 1 изд., руб.	Прогр-а выпуска, шт.	Ст-ть мат. на прогр., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фланец 1	Сталь 45	0,78	1,3	0,52	10,15	5,3	10,18	1598960	16275813,84
Фланец 2	Сталь 45	0,61	1,02	0,41	10,15	5,3	7,98	799480	6375853
Фланец 3	Сталь 45	0,61	1,02	0,41	10,15	5,3	7,98	2298441	18330066,98
Итого								4696881	40981733,82

 

 

Потребность в средствах индивидуальной защиты определяется исходя из установленных норм расхода на одного рабочего. Определим потребность цеха в средствах индивидуальной защиты. Эта потребность равна произведению числа пользователей, годового расхода и цены.

Расчет потребности в хозяйственных средствах представлен в таблице 37.

Таблица 37. Норма расхода средств индивидуальной защиты

Наименование	Ед. изм.	Норма расхода	Цена за 1 еденицу,руб	Кол-во потребл. человек	Общая потребность, руб.
Костюм виск.-лав-й	комплект	1	575	134	77 050
Очки защитные	шт.	2	200	134	53 600
Комбинезон х/б	шт.	1	450	134	60 300
Рукавицы	пара	12	80	188	180 480
Перчатки	пара	2	58,5	188	21 996
Халат	шт.	2	320	54	34 560
Сапоги резиновые	пара	1	260	134	34 840
Итого					462 826

 

В таблице 38 представлен расчет затрат на принадлежности и материалы для цехового персонала.

 

Таблица 38. Расчет потребности в канцелярских товарах

Наименование	Ед. измер.	Расход	Цена за ед., руб.	Кол-во потребителей, чел.	Общая потребность, руб.
Бумага	пачка	15	79,28	15	17 838
Папки	шт	90	58,49	15	78 961,5
Книга учета	шт	7	25	1	175
Ручки	шт	90	3,21	17	4 911,3
Карандаши	шт	90	5,85	17	8 950,5
Скрепки	упаковка	10	7,56	15	1 134
Скобы	упаковка	10	56,79	15	8 518,5
Дырокол	шт	10	91	10	9 100
Степлер	шт	10	63,84	10	6 384
Набор чертежный	шт	5	70,12	1	350,6
Ластик	шт	20	2,12	17	720,8
Ножницы	шт	17	16,75	17	4 840,75
Штрих-корректор	шт	17	11,8	17	3 410,2
Точилка	шт	15	3,54	15	7 96,5
Скотч	шт	17	17,3	17	4 999,7
Бланки	пачка	10	16	10	1 600
Корзина для мусора	шт	17	59,7	17	17 253,3
Клей канцелярский	шт	15	2,25	15	506,25
Итого					170 450,9