Инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района

Инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района

(Бижбулякский район Республики Башкортостан)

Деревня Ивановка

2010

Резюме проекта

 

Настоящий бизнес-план разработан с целью обоснования эффективности организации мини-фермы по доращиванию, доращиванию и откорму молодняка свиней и продажи, в деревне Ивановка муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. Разработка бизнес-плана обусловлена необходимостью привлечения инвестиций для субсидирования затрат на проведение текущего ремонта и модернизацию существующих производственных мощностей, а также на приобретение поросят отъемышей в первый год начала деятельности.

Реализация инвестиционного проекта предполагает приобретение 40 голов поросят отъемышей в возрасте 2 месяцев (имеются предварительный договор купли-продажи проект договора контрактации с СПК им М. Горького). В дальнейшем планируется доведение поголовья молодняка свиней с 40 до 50 голов, увеличение производства и реализации мяса свиней с 19 до _42_ центнеров в год за счёт использования интенсивных технологий и качественного улучшения поголовья свиней.

Ассортимент выпускаемой продукции - мясо свиней, субпродукты.

Рынком сбыта продукции являются население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан сельхозрынки, предприятия оптовой, розничной торговли и общественного питания Юга - Запада Республики Башкортостан, г. Белебея, п.г.т. Приютово. В настоящее время в регионе ощущается нехватка мясопродуктов, особенно в весенне-летний период. Нехватка мясопродуктов собственного производства замещается более дорогой продукцией крупных мясоперерабатывающих комбинатов г.г. Уфы, Туймазы, Самары. В то же время привозная продукция, как правило, имеет значительно более низкое качество за счёт использования пищевых добавок, соевого белка, консервантов, замораживания. С учётом выхода на рынки г. Белебея, п.г.т. Приютово, с Киргиз-Мияки вся продукция предприятия будет иметь гарантированный сбыт при условии обеспечения надлежащего качества и проведении адекватной ценовой политики. Для реализации настоящего инвестиционного проекта сначала предполагается использование мощностей:

· здание арендуемого сараев личного подсобного хозяйства с площадью 37,8 м² , 8,7 м², амбар с площадью 11.,8 м² , летняя кухня с площадью 14 м² . Здания не оборудованы коммуникациями и требуется устройство кормокухни, выгона для свиней и текущий ремонт (стоимость подвода коммуникаций кормокухни и ремонта ориентировочно составляет 20 тыс. руб.);

· прилегающий к зданию земельный участок площадью 0,36 га. Планируется использование данного земельного участка для частичного выращивания кормов, хранения грубых кормов и организации выгула свиней (стоимость строительства выгона ориентировочно составляет 5тыс. руб.), Предполагается арендовать земли сельскохозяйственного назначения с площадью 2 га;

· грузовой автомобиль ГАЗ-5307, принадлежит Бижбулякское Профессиональное училище № 149 на праве собственности. Планируется использование при кормозаготовках и сбыте готовой продукции. Необходимо получение санитарного паспорта.

· трактор МТЗ-80, принадлежит Бижбулякское Профессиональное училище № 149 на праве собственности с полным комплектом сельскохозяйственного оборудования (имеется договоренность о привлечении трактора в период кормозаготовок на договорной основе).

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства по замкнутому технологическому циклу: от самостоятельного выращивания кормов до реализации продуктов сельхозпроизводства конечному потребителю.

Срок окупаемости инвестиционного проекта - __2_ года

 

Общие сведения о проекте

 

Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта подготовлен в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470

Суть проекта

 

Модернизация существующих производственных мощностей (здание арендуемого сарая личного подсобного хозяйства, обустройство кормокухни, строительство летне-осеннего выгона, закуп поросят, и организация мини-фермы по откорму выращиванию и откорму свиней вместимостью 50голов. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта:

1. Субсидирование по линии Федеральной службы по труду и занятости населения в размере 116 тыс. руб. - на начальном этапе реализации инвестиционного проекта.

2. Субсидирование части процентной ставки по привлеченным денежным средствам на последующих этапах реализации инвестиционного проекта (в расчётах не учитывалось)

Цели проекта

 

Реализация инвестиционного проекта предполагает:

· Закуп 40 голов поросят - отъемышей их доращивание, откорм и реализация на рынках.

· доведение поголовья молодняка с 40 до 50 голов, увеличение производства мяса с___19__ ц. до 42 ц. в год за счёт скороспелости свиней, эффективного использования кормов, интенсификации производства.

· Внедрение продукции Главы КФХ Николаева И.В. на рынок мясных продуктов. Рынком сбыта продукции являются население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан предприятия оптовой, розничной торговли и общественного питания г. Уфы и Юго-запада Республики Башкортостан, г. Белебея, п.г.т. Приютово, с. Киргиз-Мияки. В настоящее время в регионе ощущается значительная нехватка мясной продукции, особенно в весенне-летний период. С учётом стабильного увеличения спроса на мясную продукцию на внутреннем рынке Республики Башкортостан, вся продукция предприятия будет иметь гарантированный сбыт при условии обеспечения надлежащего качества.

Инвестиции

 

Для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим инвестиционным проектом, требуются следующие капиталовложения:

· Февраль- март 2010 года - 101__тыс. руб. (ремонт арендуемого производственного помещения подведение коммуникаций, обустройство кормокухни, выгона для свиней, покупка и заготовка кормов, аренда техники, зарплата работникам, уплата налогов.)

· март 2010 года - 72 тыс. руб. (закуп 40 голов поросят отъемышей)

Финансирование проекта

 

В процентах:

· средства государственной поддержки - 101 тыс. руб. (первый этап реализации инвестиционного проекта) 58%;

· собственные средства - 72 тыс. руб. - 42%. 2.6. Эффективность проекта

· Чистый доход государства за счет налоговых поступлений и иных обязательных платежей за 5 лет - 79 тыс. руб.

· То же, с учетом рисков и дисконтирования денежных потоков - 68 тыс. руб.

· Срок окупаемости проекта - 2 года

· Организация новых рабочих мест - 2 ед.

 

Общие сведения

 

Для реализации настоящего инвестиционного проекта предполагается регистрация в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Основной вид деятельности по ОКВЭД - 01.30 «Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)»

Николаев И.В., после окончания в ГОУ НПО Профессионального училище № 149 по специальностям; тракторист машинист сельхозпроизводства, водитель категории В, С, слесарь ремонтник сельхозмашин и оборудования животноводческих ферм в течение 4 лет работал на трактористом ООО «Строймашсервис».Предполагается сегодняшний день организовать крестьянское фермерское хозяйство, после регистрации ИП - главой КФХдля своей производственной деятельности:

· Будет руководствоваться честным, уважительным отношением к партнерам;

· Будет планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу.

Укомплектованность кадрами

 

Планируется включение в состав членов КФХ следующих лиц: Николаева Ирина Михайловна.

Организационная структура

 

Форма собственности - частная

Организационно-правовая форма - крестьянское (фермерское) хозяйство

 

Рис. 1. Организационно-правовая структура КФХ

 

3.4 Географическое положение:

· Производственные мощности создаваемой мини-фермы КФХ Николаева И.Н.находятся в деревне Ивановка, Бижбулякского района, на Юго-западе Республики Башкортостан. Территория района занимает восточную часть Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Характеризуется умеренно-теплым, достаточно влажным климатом. Господствующие ветры с Юго-запада. По территории района протекает река Дема, с притоками Садак, Азнай, Тукай, Менеуз. Почвы типичный чернозем и по поймам рек аллювиальные почвы. Леса состоят из, березы, осины, дуба, сосны занимают около 25 % площади района. Имеются месторождения нефти, суглинка, песка-отощителя, песка и гравия строительного, строительного камня, известняка, торфа.

· Расстояние до ближайшей ж/д. станции - 40 км. (ст. Приютово). Расстояние до автотрассы федерального значения «Кандры» составляет 105 км. Водных путей сообщения нет. Ближайшие пункты сбыта сельскохозяйственной продукции: Бижбулякский сельхозрынок (5 км.), Приютовский рынок (40 км.), Белебеевский мясокомбинат (55км.), Киргиз-Миякинский колбасный цех (48 км).

·   Регион характеризуется развитым мясомолочным животноводством и растениеводством (зерновые, зернобобовые и кормовые культуры).

Конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества:

· низкими внутрипроизводственными издержками вследствие полного замкнутого цикла производства и минимальной численностью персонала (2человека);

·   низкой капиталоёмкостью ввиду наличия основных производственных средств;

· наличием высококалорийных и сбалансированных кормов;

· предполагаемым высоким качеством продукции (убой свиней производится в возрасте, обеспечивающем максимально высокие вкусовые качества - 9 месяцев; откорм ведется с использованием исключительно натуральных продуктов).

Начальные инвестиции

Для реализации проекта необходимы следующие первоначальные инвестиции: Таблица 1

 

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.
1	Текущий ремонт помещений, аренда помещений, строительство загона, обустройство кормокухни заготовка, приобретение кормов медикаментов, зарплата работникам, уплата налогов.	101
2	Закупку поросят отъемышей	72
	ИТОГО	173

 

Ремонт будет осуществляться собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Требуется проведение электрификации, водопровода, канализации, оборудование помещения кормокухни покупка и установка машин для переработки кормов, косметический ремонт и побелка животноводческого помещения. Устройство ограждения для выгона свиней. Заготовка зеленного корма, сена и корнеклубней осуществляется собственными силами, покупка фуража осуществляется в КФХ «Кидюков А.М.» по низким ценам (имеются предварительный договор на 2010 год)

Закуп поросят отъемышей планируется производить в СХПК им М.Горького, (имеются предварительные договора на 40 голов). Ориентировочный возраст закупаемых поросят отъемышей - до 2 месяца, что позволяет значительно снизить риски заболеваний и падежа. Планируемая цена закупки - 120 руб./кг. живого веса. В расчётах принята цена 1800 руб. за 1 голову.

 

План маркетинга

Конкурентный анализ

 

Производством свинины в районе занимаются 8 сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, наиболее значительную долю занимают такие сельхозпредприятия, как ООО Агрофирма «Родник», ООО Агрофирма «Услы», СПК «Горького», СПК «Седяк», (около 58% совокупного производства свинины по району). Остальной объем выпуска обеспечивают менее крупные сельхозпредприятия, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан.

 

Таблица 11

Сравнительный анализ основных конкурентов

Характеристика конкурентов	Агрофирма «Родник»	ООО Агрофирма «Услы»	СПК «Горького»	СПК «Седяк»
1. Качество продукции	среднее	хорошее	хорошее	хорошее
2.  Объем продаж (доля от общерайонного показателя),	11,4	27,7	9,8	9,2
4 Уровень цен	средние	средние	средние	средние
5 Стабильность продаж	средняя	низкая	низкая	средние

 

Указанные предприятия могли бы рассматриваться как потенциальные конкуренты мини-фермы на рынке сбыта мясных продуктов, если бы не тот факт, что этот рынок имеет значительный потенциал роста в силу рассмотренных выше причин.

Планируемые средства стимулирования сбыта

 

· Гибкая система ценообразования, стимулирующие акции в местах продаж

· Наряду с уже предварительно установленными каналами сбыта, наладить новые каналы и распространить их на города Юго-западного региона Башкортостана

· На втором и последующих этапах реализации проекта возможен выпуск новых видов продукции, прошедших первичную обработку (копчености, шпик, переработанные субпродукты и т.д.)

Анализ рынков сбыта

 

Исходя из современных тенденций развития рынка мясопродуктов, мы прогнозируем стабильное повышение спроса на мясо отечественного производства и, соответственно, стабильный рост динамики продаж.

Охват существующих сегментов рынка будет осуществляться путем прямых контактов с потенциальными покупателями: население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, в г.Уфа, г. Белебея, п.г.т. Приютово, с.Киргиз -Мияки.. К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с потенциальными покупателями, которые готовы, начиная с 4 квартала 2010 года, осуществлять закупки готовой продукции.

 

Таблица 12. Схема размещения товаров на рынке

Рынки сбыта		Объем продаж, ц
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Предприятии розничной торговли	1	2	2	2	2
2. Предприятия розничной торговли в соседних регионах	1	1	1	1	1
3. Население через рынки	14	29	34	34	34
4. Предприятии оптовой торговли	2	2	3	3	3
5. Предприятии оптовой торговли в соседних регионах	1	2	2	2	2
Всего	19	37	42	42	42

Стратегия маркетинга

Анализ сложившегося уровня цен и проводимой большинством участников рынка ценовой политики дает основание прогнозировать планомерный рост цен на мясо и мясопродукты наряду со снижением объёмов предложения (в первую очередь благодаря снижению уровня квот на экспорт мяса).

 

Таблица 13

Цена реализации мяса на конец 2009 года в сельхозпредприятиях района

Производитель	Средняя цена реализации 1 ц. продукции на конец 2009 г., руб./ц.
ООО Агрофирма «Родник»	14500
ООО Агрофирма «Услы»	13900
СПК «им. М. Горького»	14700
СПК «Седяк»	14700

 

Таблица 14.

Планируемая цена реализации продукции КФХ Николаева И.В.

Наименование	2010 (10 мес.)	2011	2012	2013	2014
Цена 1 ц. мяса (в убойном весе)	15000	16350	17495	18544	19471
Индекс потребительских цен, %*	11	9	7	6	5

*Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ

 

В зависимости от рынка сбыта КФХ Николаева И.В. планирует установить следующие цены реализации готовой продукции в зависимости от рынка сбыта.

 

Таблица 15

Планируемые цены на готовую продукцию, руб./кг на 2010 год

		Категория потребителей	Мясо свинины, руб./кг
1	Население на рынке		150
2	Предприятия оптовой торговли		140
3	Предприятии розничной торговли		140
4	Предприятия оптовой торговли в соседних регионах		140
5	Предприятия розничной торговли в соседних регионах		150

 

Указанные оптовые и розничные цены на мясопродукты - на 5-10% ниже среднерыночных. Таким образом, основная стратегия маркетинга КФХ Николаева И.В.-ценовая конкуренция, которая допустима и целесообразна в условиях низких производственных издержек. В расчётах принята средняя цена реализации мяса свинины 150 руб./кг. в 2010 году, в последующие годы - в пределах прогнозируемого роста индекса потребительских цен. Можно сделать вывод, что ценовой фактор является решающим фактором конкурентоспособности продукции КФХ

План денежных поступлений и выплат

 

Таблица 20

Показатели	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")	т.р.	285	605	734,8	778,8	817,8	3221,4
в том числе:
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)	т.р.	285	605	734,8	778,8	817,8	3221,4
б) прочие доходы от производственной деятельности	т.р.
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")	т.р.	302,5	368,3	410,4	436,1	458,4	1975,7
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 19, пункт 5 и 7)	т.р.	302,5	353,3	389,4	414,1	435,4	1894,7
б) платежи в бюджет (таблица "Финансовые результаты", пункт 14)	т.р.	0	15	21	22	23	81
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции	т.р.	- 17,5	236,7	324,4	342,6	359,4	1245,6
(разность показателей пунктов 1 и 2)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в")	т.р.	72	0	0	0	0	72
в том числе:
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта	т.р.	72	0	0	0	0	72
б) продажа имущества	т.р.	0	0	0	0	0	0
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)	т.р.	0	0	0	0	0	0
5. Выплаты, всего	т.р.	0	0	0	0	0	0
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)	т.р.	72	0	0	0	0	72
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)	т.р.	54,5	236,7	324,4	342,6	359,4	1317,1
Сальдо потока нарастающим итогом	т.р.	54,5	291,2	615,6	958,2	1317,6
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в")	т.р.
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций	т.р.
из них продажа государству
б) кредиты	т.р.
в том числе государственная поддержка
в) займы	т.р.
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в" за минусом средст гос. поддержки)	т.р.	0	0	0	0	0	0
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)	т.р.	0	0	0	0	0	0
из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета	т.р.	0	0	0	0	0	0
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)	т.р.
б) погашение основного долга, всего	т.р.	0	0	0	0	0	0
из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)	т.р.	0	0	0	0	0	0
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)	т.р.	54,5	236,7	324,4	342,6	359,4	1317,1
Сальдо потока нарастающим итогом	т.р.		291,2	615,6	958,2	1317,6

Анализ рисков

инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района

(Бижбулякский район Республики Башкортостан)

Деревня Ивановка

2010

Резюме проекта

 

Настоящий бизнес-план разработан с целью обоснования эффективности организации мини-фермы по доращиванию, доращиванию и откорму молодняка свиней и продажи, в деревне Ивановка муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. Разработка бизнес-плана обусловлена необходимостью привлечения инвестиций для субсидирования затрат на проведение текущего ремонта и модернизацию существующих производственных мощностей, а также на приобретение поросят отъемышей в первый год начала деятельности.

Реализация инвестиционного проекта предполагает приобретение 40 голов поросят отъемышей в возрасте 2 месяцев (имеются предварительный договор купли-продажи проект договора контрактации с СПК им М. Горького). В дальнейшем планируется доведение поголовья молодняка свиней с 40 до 50 голов, увеличение производства и реализации мяса свиней с 19 до _42_ центнеров в год за счёт использования интенсивных технологий и качественного улучшения поголовья свиней.

Ассортимент выпускаемой продукции - мясо свиней, субпродукты.

Рынком сбыта продукции являются население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан сельхозрынки, предприятия оптовой, розничной торговли и общественного питания Юга - Запада Республики Башкортостан, г. Белебея, п.г.т. Приютово. В настоящее время в регионе ощущается нехватка мясопродуктов, особенно в весенне-летний период. Нехватка мясопродуктов собственного производства замещается более дорогой продукцией крупных мясоперерабатывающих комбинатов г.г. Уфы, Туймазы, Самары. В то же время привозная продукция, как правило, имеет значительно более низкое качество за счёт использования пищевых добавок, соевого белка, консервантов, замораживания. С учётом выхода на рынки г. Белебея, п.г.т. Приютово, с Киргиз-Мияки вся продукция предприятия будет иметь гарантированный сбыт при условии обеспечения надлежащего качества и проведении адекватной ценовой политики. Для реализации настоящего инвестиционного проекта сначала предполагается использование мощностей:

· здание арендуемого сараев личного подсобного хозяйства с площадью 37,8 м² , 8,7 м², амбар с площадью 11.,8 м² , летняя кухня с площадью 14 м² . Здания не оборудованы коммуникациями и требуется устройство кормокухни, выгона для свиней и текущий ремонт (стоимость подвода коммуникаций кормокухни и ремонта ориентировочно составляет 20 тыс. руб.);

· прилегающий к зданию земельный участок площадью 0,36 га. Планируется использование данного земельного участка для частичного выращивания кормов, хранения грубых кормов и организации выгула свиней (стоимость строительства выгона ориентировочно составляет 5тыс. руб.), Предполагается арендовать земли сельскохозяйственного назначения с площадью 2 га;

· грузовой автомобиль ГАЗ-5307, принадлежит Бижбулякское Профессиональное училище № 149 на праве собственности. Планируется использование при кормозаготовках и сбыте готовой продукции. Необходимо получение санитарного паспорта.

· трактор МТЗ-80, принадлежит Бижбулякское Профессиональное училище № 149 на праве собственности с полным комплектом сельскохозяйственного оборудования (имеется договоренность о привлечении трактора в период кормозаготовок на договорной основе).

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства по замкнутому технологическому циклу: от самостоятельного выращивания кормов до реализации продуктов сельхозпроизводства конечному потребителю.

Срок окупаемости инвестиционного проекта - __2_ года

 

Общие сведения о проекте

 

Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта подготовлен в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470