Прогноз социально-экономического развития Комсомольского муниципального района

 

 

  Прогноз социально-экономического развития – научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием.

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

Млн.руб.

	2020 год	2021 год	2021 год
ДОХОДЫ	287 721,6	266 846,3	244 066,4
к предыдущему году	76,4%	92,7%	91,5%
РАСХОДЫ	285 221,6	266 846,3	244 066,4
к предыдущему году	77,4%	93,6%	91,5%
ПРОФИЦИТ	2 500,0	0,0	0,0

 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020-2022 ГОДАХ

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                   

 

Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год

 

Налоги, уплачиваемые организациями

Налоги, уплачиваемые гражданами

Налоги на совокупный доход – 2 923,0 тыс. руб.

Акцизы – 6 924,5 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц – 38585,8 тыс. руб.

 

 

Неналоговые доходы – 14785,6 тыс. руб.

Прочие налоги и сборы – 3 900,0 тыс. руб.

 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗВРАТУ ВЗЯТЫХ В ДОЛГ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ

                                        

 

ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЙ - ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА– 0,0 - ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – 0,0		СПОСОБЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ - ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ БАНКОВ – 0,0 -КРЕДИТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 0,0

Предельные объемы муниципального долга Комсомольского муниципального района регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальный долг не должен превышать собственные доходы бюджета КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов по займам) не может превышать 15% расходов бюджета за исключением субвенций из областного бюджета.

В 2020 году на обслуживание муниципального долга в бюджете КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА предусматрено в сумме

Тыс.руб.

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Комсомольского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Раздел, подраздел	Наименование	Сумма, руб.
		Год	Год	Год
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	45 508 786,12	41 771 740,13	39 176 628,26
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 650 289,69	1 650 289,69	1 650 289,69
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12 650 722,82	12 258 019,23	11 807 896,00
0105	Судебная система	9 635,00	10 135,00	0,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 993 660,00	5 274 621,12	5 227 160,59
0111	Резервные фонды	300 000,00	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	24 904 478,61	22 578 675,09	20 491 281,98
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	30 000,00	0,00	0,00
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	5 000,00	0,00	0,00
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	25 000,00	0,00	0,00
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	8 838 753,71	8 402 524,84	7 812 706,40
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	54 916,00	13 212,00	13 212,00
0408	Транспорт	1 100 000,00	883 245,13	875 036,70
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 924 457,71	6 924 457,71	6 924 457,70
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	759 380,00	581 610,00	0,00
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	8 709 576,61	5 308 579,21	5 259 244,03
0501	Жилищное хозяйство	1 486 000,00	1 262 028,82	1 250 300,17
0502	Коммунальное хозяйство	5 478 576,61	2 292 104,39	2 270 802,77
0503	Благоустройство	1 745 000,00	1 754 446,00	1 738 141,09
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,00	0,00	0,00
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2 700 000,00	2 167 965,31	2 147 817,37
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 700 000,00	2 167 965,31	2 147 817,37
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	188 323 175,18	172 807 040,00	171 661 348,44
0701	Дошкольное образование	66 627 431,13	66 630 620,72	66 356 258,69
0702	Общее образование	81 386 339,34	74 065 334,63	74 065 334,66
0703	Дополнительное образование детей	24 734 209,86	18 863 861,23	18 737 107,46
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	50 000,00	0,00	0,00
0707	Молодежная политика	1 891 312,69	875 240,00	462 000,00
0709	Другие вопросы в области образования	13 633 882,16	12 371 983,42	12 040 647,63
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	28 542 618,68	29 531 865,23	7 881 265,00
0801	Культура	23 786 172,68	24 984 699,23	5 488 300,00
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 756 446,00	4 547 166,00	2 392 965,00
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	2 223 088,35	3 206 545,35	2 808 997,35
1001	Пенсионное обеспечение	1 029 700,00	1 029 700,00	1 528 000,00
1003	Социальное обеспечение населения	191 000,00	101 000,00	0,00
1004	Охрана семьи и детства	881 288,35	1 954 745,35	1 159 897,35
1006	Другие вопросы в области социальной политики	121 100,00	121 100,00	121 100,00
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	206 000,00	0,00	0,00
1101	Физическая культура	206 000,00	0,00	0,00
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,00	0,00	0,00
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	139 616,44	0,00	0,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	139 616,44	0,00	0,00
ВСЕГО:		285 221 615,09	263 196 260,07	236 748 006,85

 

БЮДЖЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ – ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

 

Бюджет Комсомольского муниципального района на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 18-ти муниципальных программ Комсомольского муниципального района. Муниципальная программа Комсомольского муниципального района – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Комсомольского муниципального района в определенной сфере.

Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

 

 

Показатели оценки эффективности