Паспорт государственной программы

Паспорт государственной программы

 

Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (далее - Департамент ТЭК и ТР области)
Подпрограммы государственной программы	подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области" (приложение 1 к Государственной программе); подпрограмма 2 "Газификация Вологодской области" (приложение 2 к Государственной программе); подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" (приложение 3 к Государственной программе)
Цель государственной программы	обеспечение потребности региона в топливно-энергетических ресурсах
Задачи государственной программы	развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов; развитие газораспределительной системы на территории Вологодской области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт; объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций, млн. рублей; доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг, %; уровень газификации области природным газом, %
Сроки реализации государственной программы	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета	объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 1 302 628,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 926 799,2 тыс. рублей; 2022 год - 91 307,2 тыс. рублей; 2023 год - 93 907,2 тыс. рублей; 2024 год - 95 307,2 тыс. рублей; 2025 год - 95 307,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 480 641,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 104 813,1 тыс. рублей; 2022 год - 91 307,2 тыс. рублей; 2023 год - 93 907,2 тыс. рублей; 2024 год - 95 307,2 тыс. рублей; 2025 год - 95 307,2 тыс. рублей, субсидии из федерального бюджета 821 986,1 тыс. рублей, в том числе по годам: субсидии на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на 2021 год - 821 986,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы	увеличение на территории Вологодской области мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на 19,2 МВт; освоение инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций, в размере 3 432,6 млн. рублей; обеспечение доли среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг не выше 11%; увеличение уровня газификации области природным газом до 67,0%

 

Паспорт подпрограммы 1

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель программы)	Департамент ТЭК и ТР области
Цель подпрограммы 1	повышение эффективности топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области
Задачи подпрограммы 1	создание условий для развития топливно-энергетического комплекса региона; создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры региона
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1	доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, %; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %; объем введенных мощностей теплоэнергетики на территории Вологодской области, МВт; объем введенных мощностей электроэнергетики на территории Вологодской области, МВА; количество населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения, чел.; количество заключенных энергосервисных контрактов на территории Вологодской области, шт.; доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, %; доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
Сроки реализации подпрограммы 1	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета	объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 894 842,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 867 042,0 тыс. рублей; 2022 год - 6 550,0 тыс. рублей; 2023 год - 7 150,0 тыс. рублей; 2024 год - 8 550,0 тыс. рублей; 2025 год - 5 550,0 тыс. рублей; за счет собственных доходов областного бюджета - 72 855,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 45 055,9 тыс. рублей; 2022 год - 6 550,0 тыс. рублей; 2023 год - 7 150,0 тыс. рублей; 2024 год - 8 550,0 тыс. рублей; 2025 год - 5 550,0 тыс. рублей; субсидии из федерального бюджета 821 986,1 тыс. рублей, в том числе по годам: субсидии на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на 2021 год - 821 986,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1	снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии до 9,5%; сохранение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на уровне 12,6%; увеличение на территории области мощности объектов теплоэнергетики до 6 274,4 МВт; увеличение на территории области мощности объектов электроэнергетики до 55 МВА; ежегодное увеличение на 10% количества населения области, вовлеченного в процесс энергосбережения; ежегодное увеличение на территории Вологодской области заключенных энергосервисных контрактов на 1%; обеспечение 80,0% населения области питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; увеличение доли населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 63,6%; увеличение доли городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 90%

 

Программы

 

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за 2021-2025 годы
1	2	3	4	5	6	7
Всего	2 027 395,6	828 634,3	729 213,5	335 332,2	335 967,6	4 256 543,2
Федеральный бюджет	821 986,1	0,0	0,0	0,0	0,0	821 986,1
Бюджеты муниципальных образований области	392,2	333,3	400,0	555,6	222,2	1 903,3
Государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Физические и юридические лица	1 205 017,3	828 301,0	728 813,5	334 776,6	335 745,4	3 432 653,8
в том числе в форме государственно-частного партнерства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 

VI. Сведения об участии муниципальных образований области, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 1

 

Для достижения цели программы 1 планируется участие муниципальных образований области, физических и юридических лиц.

Участие муниципальных образований области планируется на условиях софинансирования бюджетами муниципальных образований мероприятий:

по подготовке объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период в соответствии с Правилами предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период (приложение 1 к подпрограмме 1);

по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода", входящего в состав национального проекта "Экология" (приложение 2 к подпрограмме 1).

Привлечение средств физических и юридических лиц на реализацию цели подпрограммы 1 планируется на основании утвержденных инвестиционных программ предприятий.

 

Паспорт подпрограммы 2

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 2	Департамент ТЭК и ТР области
Цель подпрограммы 2	обеспечение потребности региона в природном газе
Задачи подпрограммы 2	увеличение протяженности газовых сетей на территории Вологодской области; развитие газозаправочного комплекса области
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2	протяженность построенных распределительных газовых сетей, км; количество домовладений (квартир), получивших доступ к системе газоснабжения, ед.
Сроки реализации подпрограммы 2	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета	объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 109 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 27 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 27 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 30 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2	увеличение протяженности распределительных газовых сетей области на 28,3 км; увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения, на 1185 домовладений (квартир)

 

Паспорт подпрограммы 3

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 3	Департамент ТЭК и ТР области
Цель подпрограммы 3	обеспечение эффективной деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области в сфере развития топливно-энергетического комплекса
Задача подпрограммы 3	надлежащее исполнение Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области возложенных полномочий
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3	степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы, %; доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов), %; доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме, %
Сроки реализации подпрограммы 3	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета	объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 298 786,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 59 757,2 тыс. рублей; 2022 год - 59 757,2 тыс. рублей; 2023 год - 59 757,2 тыс. рублей; 2024 год - 59 757,2 тыс. рублей; 2025 год - 59 757,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3	обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно; 100% выполнение мероприятий планов работы органов местного самоуправления в рамках реализации отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов); увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, до 80%

 

Паспорт государственной программы

 

Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (далее - Департамент ТЭК и ТР области)
Подпрограммы государственной программы	подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области" (приложение 1 к Государственной программе); подпрограмма 2 "Газификация Вологодской области" (приложение 2 к Государственной программе); подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" (приложение 3 к Государственной программе)
Цель государственной программы	обеспечение потребности региона в топливно-энергетических ресурсах
Задачи государственной программы	развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов; развитие газораспределительной системы на территории Вологодской области
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы	ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Вологодской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт; объем фактически вложенных инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций, млн. рублей; доля среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг, %; уровень газификации области природным газом, %
Сроки реализации государственной программы	2021 - 2025 годы
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета	объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 1 302 628,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 926 799,2 тыс. рублей; 2022 год - 91 307,2 тыс. рублей; 2023 год - 93 907,2 тыс. рублей; 2024 год - 95 307,2 тыс. рублей; 2025 год - 95 307,2 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов областного бюджета - 480 641,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 104 813,1 тыс. рублей; 2022 год - 91 307,2 тыс. рублей; 2023 год - 93 907,2 тыс. рублей; 2024 год - 95 307,2 тыс. рублей; 2025 год - 95 307,2 тыс. рублей, субсидии из федерального бюджета 821 986,1 тыс. рублей, в том числе по годам: субсидии на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" на 2021 год - 821 986,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы	увеличение на территории Вологодской области мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на 19,2 МВт; освоение инвестиций, предусмотренных в рамках реализации инвестиционных программ регулируемых организаций, в размере 3 432,6 млн. рублей; обеспечение доли среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг не выше 11%; увеличение уровня газификации области природным газом до 67,0%