Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
 2019-08-04 |
 109 |
из
5.00
|
Заказать работу |
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1 | Среднегодовое число учащихся 1-4 классов | 540 | 642 |
| 2 | Среднегодовое число учащихся в ГПД | 432 | 513 |
| 3 | Расходы по заработной плате в год: | ||
| а | на 1 учащегося, руб. | 260 | 260 |
| б | на всех учащихся, руб. | 112 320 | 133 467 |
| 4 | Начислено на заработную плату 26% | ||
| а | на 1 учащегося, руб. | 68 | 68 |
| б | на всех учащихся, руб. | 29 203 | 34 701 |
| 5 | Расходы на мягкий инвентарь в год | ||
| а | на 1 учащегося, руб. | 300 | 300 |
| б | на всех учащихся, руб. | 129 600 | 154 000 |
| 6 | Расходы на питание | ||
| а | норма расходов на 1 учащегося в день, руб. | 40 | 40 |
| б | число дней функционирования групп | 248 | 248 |
| в | расходы на питание в год, руб. | 4 285 440 | 5 092 267 |
| 7 | Итого расходов на ГПД, руб. | 4 556 563 | 5 414 435 |
7. Свод расходов по общеобразовательным школам
Из таблиц 4, 5, 6 собираем данные в сводную таблицу расходов.
Заработная плата персонала по строке 1 и 2 берется из таблицы 4, в т.ч. дополнительная надбавка 20% (строка 4).
Начисления на заработную плату составляют 26%.
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1 | Заработная плата педагогического персонала, руб. | 460 966 | 429 687 |
| 2 | Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 81 600 | 96 288 |
| 3 | Всего ФЗП | 542 566 | 525 975 |
| 4 | Начисления на заработную плату | 141 067 | 136 754 |
| 5 | Хозяйственные и командировочные расходы | 17 800 | 21 644 |
| 6 | Учебные и прочие расходы | 16 333 | 19 931 |
| 7 | Расходы на ГПД | 4 556 563 | 5 414 435 |
| 8 | Итого расходов на текущее содержание школ, руб. | 5 816 895 | 6 644 712 |
8. Расходы на содержание ДОУ
Родительская плата частично финансирует расходы на содержание ДОУ, но основная часть – это государственное финансирование.
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1 | Число детей | ||
| а | на начало года | 300 | 350 |
| б | на конец года | 350 | 400 |
| в | среднегодовое (прирост с 01.07) | 325 | 375 |
| 2 | Расходы на заработную плату в год | ||
| а | на 1 ребенка, руб. | 280 | 280 |
| б | на всех детей, руб. | 91 000 | 105 000 |
| 3 | Начисления на заработную плату, руб. | 23 660 | 27 300 |
| 4 | Расходы на питание | ||
| а | норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 50 | 50 |
| б | число дней функционирования | 225 | 225 |
| в | число дето-дней | 73 125 | 84 375 |
| г | расходы на питание всех детей в год, руб. | 3 656 250 | 4 218 750 |
| 5 | Расходы на мягкий инвентарь | ||
| а | на оборудование 1 нового места, руб. | 500 | 500 |
| б | на оборудование всех новых мест, руб. | 25 000 | 25 000 |
| в | на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. | 350 | 350 |
| г | на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 105 000 | 122 500 |
| 6 | Хозяйственные и прочие расходы | ||
| а | на 1 ребенка, руб. | 640 | 640 |
| б | на всех детей, руб. | 208 000 | 240 000 |
| 7 | Родительская плата | ||
| а | на 1 ребенка, руб. | 30 | 30 |
| б | на всех детей, руб. | 9 750 | 11 250 |
| 8 | Всего расходов, руб. | ||
| а | средства родителей | 9 750 | 11 250 |
| б | финансирование из бюджета | 4 099 160 | 4 727 300 |
9. Свод расходов на образование
Данные в таблицу берем из таблицы 7 и 8.
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1 | ДОУ в городах | 4 099 160 | 2 049 580 | 4 099 160 | 4 727 300 |
| 2 | ДОУ в сельском местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3 | Школы общеобразовательные в городах | 5 816 895 | 2 908 447 | 5 816 895 | 6 644 712 |
| 4 | Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 425 000 | 850 000 | 900 000 |
| 5 | Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
| 6 | Приобретение учебников | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 500 000 |
| 7 | Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8 | Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660 200 | 330 100 | 660 200 | 710 000 |
| 9 | Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10 | Фонд всеобуча | 67 138 | 33 569 | 67 138 | 75 929 |
| 11 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400 000 | 200 000 | 400 000 | 500 000 |
| 12 | Финансирования мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
| 13 | Итого расходов, руб. | 13 603 507 | 6 852 656 | 13 603 507 | 15 362 062 |
| 14 | Приобретение инвентаря и оборудования | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 150 000 |
| 15 | Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16 | Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| 17 | Всего расходов, руб. | 16 103 507 | 8 152 656 | 16 103 507 | 18 212 062 |
10. Расходы на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Больницы и диспансеры в сельской местности | 1.Хирургические койки | 58 | 66 | 63 | с 01.06 | 320 | 20053 | 24 | 20 | 481280 | 401067 |
| 2.Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16640 | 25 | 30 | 416000 | 499200 | |
| 3.Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24480 | 21 | 17 | 514080 | 416160 | |
| 4.Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13200 | 30 | 32 | 396000 | 422400 | |
| 5. Прочие койки | 70 | 80 | 77 | с 01.10 | 300 | 23000 | 20 | 30 | 460000 | 690000 | |
| ИТОГО: | 277 | 319 | 303 | х | х | х | х | х | 2267360 | 2428827 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 90 | 100 | 94 | с 01.08 | 300 | 28250 | 23 | 27 | 649750 | 762750 |
| 2.Детские койки | 100 | 110 | 106 | с 01.06 | 320 | 33867 | 25 | 30 | 846667 | 1016000 | |
| 3.Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52700 | 21 | 22 | 1106700 | 1159400 | |
| 4.Родильные койки | 120 | 135 | 126 | с 01.08 | 330 | 41663 | 27 | 32 | 1124888 | 1333200 | |
| 5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | с 01.10 | 300 | 30750 | 22 | 30 | 676500 | 922500 | |
| ИТОГО: | 550 | 635 | 599 | х | х | х | х | х | 4404504 | 5193850 | |
Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| № п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Среднегодовое количество коек | х | 599 | х | 303 |
| 2 | Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
| 3 | Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 273 000 |
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!