Входной контроль комплектующих изделий, полуфабрикатов, материалов и порядок их хранения на складах

Предисловие

1 Разработан бюро контроля качества (БКК) ООО «ЭСКОРТ»

 

 

2 ВВЕДЕН и утвержден Генеральным директором ООО «ЭСКОРТ»

 

 

3 Введен взамен СТП 288-2004

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «ЭСКОРТ».

Копии стандарта организации не должны использоваться для последующего распространения или трансляции, а равно извлечения коммерческой выгоды.

 

II

 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Входной контроль комплектующих изделий, полуфабрикатов, материалов и порядок их хранения на складах

Дата введения: 30.03.2011

 

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила и порядок проведения работ по входному контролю материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, применяемых в основном производстве, взаимоотношения между работниками входного контроля бюро контроля качества (БКК) и производственно-техническими службами организации.

Стандарт разработан на основе и в развитие ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения», СТО СМК 76925686-09-2010 «Закупки» и в соответствии с положением о бюро контроля качества.

Настоящий стандарт обязателен для применения работниками отдела закупок основного и вспомогательного материала (ОЗОиВМ), бюро контроля качества (БКК) и складского хозяйства.

Общие положения

2.1 Организационно-технические вопросы контроля качества поступающих на предприятие материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий решает БКК совместно с работниками ОЗОиВМ, складов и заводских лабораторий (ЦЗЛ, ЛНМК, лаборатории сварки).

2.2 Номенклатура продукции, подлежащей входному контролю, определяется стандартом СТО СМК 76925686-445-2009 «Сортамент материалов», проектной и нормативно-технической документацией на изготавливаемую продукцию.

2.3 Методы и средства, применяемые при входном контроле, выбираются с учетом требований, предъявляемых к показателям качества проверяемых материалов и устанавливаются стандартами, техническими условиями, чертежами, техпроцессами, инструкциями или стандартами организаций на материалы и комплектующие.

Маркировка и клеймение

7.1 Маркировка и клеймение материалов, поступающих на склад или получаемых самовывозом от поставщиков, должны соответствовать требованиям НТД и сопроводительной документации завода-поставщика.

7.2 При выдаче со склада части листа металла с нанесенной маркировкой завода-поставщика, маркировка должна переноситься работниками склада на основную часть листа.

7.3 Материалы, поступающие с заводов-поставщиков без маркировки, идентифицируются работниками склада с помощью бирок или маркером в соответствии с данными сопроводительной документации или данными хим.анализа и испытаний. На бирках должно быть указано: наименование и размер, марка материала, номер плавки.

 

Управление записями

12.1 Срок хранения документов, подтверждающих качество закупленной продукции, 10 лет. Документы хранятся в БКК (кроме оригиналов, отправляемых потребителю).

12.2 Срок хранения журналов регистрации - пять лет после внесения последней записи.

 

Ответственность

Ответственным за проведение входного контроля является контролер внешней приемки и начальник БКК.

 

Разработал

 

Начальник БКК П.И.Фоменко

 

Согласовано

Заместитель генерального директора В.А.Коломытов

 

Начальник службы качества З.А.Мурадов

 

Начальник складского хозяйства С.А.Фомичев

 

Приложение А

(обязательное)

 

Блок-схема процесса входного контроля закупленной продукции

 

Входные данные	Операция процесса	Выходные данные	Действия	Ответственный исполнитель
	1 Предъявление закупленной продукции контролеру БКК	Работник склада
2 Проверка наличия сопроводительной документации	Контролер БКК
3 Проведение операций по входному контролю	Контролер БКК
4 Принятие решения о соответствии закупленной продукции	Контролер БКК
5 Оформление акта входного контроля	Контролер БКК
6 Принятие решения о возможности применения продукции	ОЗОиВМ
7 Вызов представителя поставщика	ОЗОиВМ
8 Работа с поставщиком	ОЗОиВМ, БКК
9 Оформление акта о приемке продукции производственно-технического назначения (товаров) по качеству	БКК
10 Разрешение на запуск в производство	Контролер БКК

Приложение Б

(обязательное)

 

Форма журнала приходов материала

 

 

№ п/п	Дата поступления	№ партии	№ документа, по которому поступило изделие (счет, накладная, квитанция)	Поставщик	Наименование, обозначение изделия (материала, полуфабриката)

 

продолжение

 

Объем партии	№ сертификата или паспорта (хим.анализа)	ГОСТ, ТУ	Заключение о годности изделия подпись контролера ВП	Примечание

 

 

Приложение В

(обязательное)

 

База материалов на основное производство

№ п/п

Дата прихода

Наименование

Размер, мм

Марка материала

Плавка

Сертификат №

Поставщик

Номер заказа

Ф.И.О. предъявителя

Дата поступления сертификата

Результат

Дата принятия материала

Примечание

ФИО принявшего контролера

Приложение Г

(обязательное)

 

140000, Россия, Московская область,

г. Люберцы, ул. Красная, 1, комната 41.

Тел.: (495) 565-4267

E-mail: [email protected]; www.escort.ru

 

АКТ входного контроля № ___

 

От «___» ___________ 201_г

 

Контролером внешней приемки:_____________________________________

_________________________________________________________________

произведена приемка продукции:_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Поступившая в ООО «ЭСКОРТ» от___________________________________

__________________________________________________________________

Документ, подтверждающий качество продукции:_______________________

__________________________________________________________________

Описание состояния тары и ее транспортная маркировка:_________________

__________________________________________________________________

Место приемки продукции:__________________________________________

Описание результатов проверки:____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение БКК: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Контролер внешней приемки БКК _______________

 

Приложение Д

 

Сведения о качестве поступивших в ООО «ЭСКОРТ» материалов и полуфабрикатов для основного производства за ___________ 201__г.

месяц

1 Получено материалов и полуфабрикатов всего ___

2 Получено материалов и полуфабрикатов на основное производство ___

3 Количество замечаний по продукции и сертификатам качества ___

 

№ п/п

Дата

Наименование

Размер, мм

Марка материала

Сертификат №

Поставщик

Номер заказа

Результат

Примечание

 

Начальник СК

 

Начальник БКК

 

Инженер по качеству БКК

 

Приложение Е

(обязательное)

 

УТВЕРЖДАЮ:

________________________

________________________

________________________

«____»_____________201__

 

 

АКТ

Результаты

Химического анализа

ООО «ЭСКОРТ»

__________________________________________

доставленного_____________________________

при отношении №__________от_________201_г

№ анализа

Наименование пробы

№ плавки

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Mo

Тi

W

Со

Nа

Начальник ЦЗЛ Исполнитель

__________________________________________________________________

 

СПРАВКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник ЦЗЛ___________________ Инженер__________________________

 

Приложение Ж (продолжение)

 

СПРАВКА

ООО «ЭСКОРТ»

ООО «ЭСКОРТ»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Приложение И

Маркировка стали

Группа стали	№ п/п	Марка стали	Цвет окраски
Сталь углеродистая обыкновенная		Ст0	Красный + зеленый
	Ст1	Белый +черный
	Ст2	Желтый
	Ст3	Красный
	Ст4	Черный
	Ст5	Зеленый
	Ст7	Красный + коричневый
Сталь углеродистая качественная		Ст 8÷20	Белый
	Ст 25÷40	Белый + желтый
	Ст 45÷85	Белый + коричневый
	Ст 15Г÷40Г	Коричневый
	Ст 45Г÷70Г	Коричневый + зеленый
	Ст 10Г2	Коричневый + желтый
	Ст 30Г2÷50Г2	Коричневый + синий
Сталь легированная		Хромистая	Зеленый + желтый
	Хромованадиевая	Зеленый + черный
	Молибденовая	Фиолетовый
	Хромомолибденовая	Зеленый + фиолетовый
	Хромокремнемарганцевая	Красный + фиолетовый
	Хромокремнистовая	Синий + красный
	Хромомарганцевая	Синий + черный
	Хромомарганцевомолибд.	Фиолетовый + белый
	Кремнемарганцовая	Красный + черный
	Никельмолибденовая	Желтый + фиолетовый
	Хромоникелевая	Желтый + черный
	Хромоникелеванадиевая	Коричневый + черный
	Хромоникелевольфрам.	Желтый + красный
	Хромоникельмолибденовая	Фиолетовый + черный
	Ст 08Х18Н10Т	Желтый
	Ст 12Х18Н9Т, 12Н18Н10Т	Красный
	Ст 08Х18Н12Б	Зеленый
	Ст 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т	Синий
	Ст ШХ-6	1/2 зеленый+1/2 белый
	Ст ШХ-9	1/2 зеленый+1/2 красный
	Ст ШХ-15	1/2 зеленый +синяя полоса
	Ст Р9	Бронзовый
	Ст Р9М	Бронзовый + белый
	Ст Р18	Бронзовый + красный
	Ст Р18М	Бронзовый + зеленый

Примечание: Листы из углеродистой стали маркируются дополнительно по степени раскисле ния:

спокойная – 0

полуспокойная – Δ

кипящая - 

Способ выплавки указывается внутри знака.

РЕЕСТР РАССЫЛКИ

 

№ п/п	Подразделение	Ф.И.О. получившего документ	Роспись, дата	Примечание

 

 

Предисловие

1 Разработан бюро контроля качества (БКК) ООО «ЭСКОРТ»

 

 

2 ВВЕДЕН и утвержден Генеральным директором ООО «ЭСКОРТ»

 

 

3 Введен взамен СТП 288-2004

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ООО «ЭСКОРТ».

Копии стандарта организации не должны использоваться для последующего распространения или трансляции, а равно извлечения коммерческой выгоды.

 

II

 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Входной контроль комплектующих изделий, полуфабрикатов, материалов и порядок их хранения на складах

Дата введения: 30.03.2011

 

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила и порядок проведения работ по входному контролю материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, применяемых в основном производстве, взаимоотношения между работниками входного контроля бюро контроля качества (БКК) и производственно-техническими службами организации.

Стандарт разработан на основе и в развитие ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения», СТО СМК 76925686-09-2010 «Закупки» и в соответствии с положением о бюро контроля качества.

Настоящий стандарт обязателен для применения работниками отдела закупок основного и вспомогательного материала (ОЗОиВМ), бюро контроля качества (БКК) и складского хозяйства.

Общие положения

2.1 Организационно-технические вопросы контроля качества поступающих на предприятие материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий решает БКК совместно с работниками ОЗОиВМ, складов и заводских лабораторий (ЦЗЛ, ЛНМК, лаборатории сварки).

2.2 Номенклатура продукции, подлежащей входному контролю, определяется стандартом СТО СМК 76925686-445-2009 «Сортамент материалов», проектной и нормативно-технической документацией на изготавливаемую продукцию.

2.3 Методы и средства, применяемые при входном контроле, выбираются с учетом требований, предъявляемых к показателям качества проверяемых материалов и устанавливаются стандартами, техническими условиями, чертежами, техпроцессами, инструкциями или стандартами организаций на материалы и комплектующие.