Расчет потребности в трудовых ресурсах

3.1 Действительный годовой фонд времени, в часах, на одного рабочего: ФВр.

Принимается количество рабочих дней в году – 250 дней;

количество рабочих часов в смене – 8 часов;

потери рабочего времени на ремонт и профилактику – 10%.

ФВр = 250 * 8 – 0,1 * (250 * 8) = 1800 (часов)

3.2 Численность основных (производственных) рабочих по профессиям: Лп (чел.).

Лмр – расчетная численность станочников по механической обработке материалов;

Ллр –расчетная численность литейщиков-прессовщиков;

Лср -расчетная численность сборщиков изделий.

Результаты округляются до сотых.

Лмп – принятая численность станочников по механической обработке материалов;

Ллп – принятая численность литейщиков-прессовщиков;

Лсп – принятая численность сборщиков изделий.

Для определения принятого количества рабочих (Лмп, Ллп, Лсп)

соответствующее расчетное количество рабочих (Лмр, Ллр, Лср)

округляется до большего целого числа.

Таблица 12

Формулы	Расчетная численность рабочих, чел.	Принятая численность рабочих, чел.
Лмр = ВПм/ФВр Ллр = ВПл/ФВр Лср = ВПс/ФВр	Лмр = 35137,5/1800 Ллр = 37937/1800 Лср = 40912,5/1800	Лмп = 20 Ллп = 22 Лсп = 23
Лп = Лмп + Ллп + Лсп = 20+22+23=65

3.3 Численность вспомогательных рабочих: Рвс (чел.).

Принимается: норматив – 2 наладчика в смену; количество рабочих смен – 2 смены.

Рвс=4 (чел.)

3.4 Численность основных (производственных) и вспомогательных рабочих: Р (чел.).

Таблица 13

Количество рабочих	Расчет	Результат
Численность основных рабочих	Лп =	65
Численность вспомогательных рабочих	Рвс =	4
Численность рабочих общая Р =	Р = Лп + Рвс	69

3.5 Численность служащих на предприятии: Сл (чел.).

Таблица 14

Должность	Количество
Руководящие работники Директор Заместитель директора по производству Главный бухгалтер Начальники смен (по одному человеку в каждую смену) Прочие служащие Уборщица Сторож	?
Итого:	Сл =9

3.6 Общее количество работников: ОКР (чел.).

ОКР= Р + Сл = 78

Расчет затрат на оплату труда

4.1 Годовая тарифная оплата труда основных рабочих по профессиям с учетом премии для различных видов работ (м, л, с): ОТор (руб.).

ПРор-премия в рублях для основных рабочих вычисляется по исходным данным как % (ПРор%) от тарифного заработка (ОТорт) (руб.).

Таблица 15

Формулы	Расчет	Результат
ОТорм = Чм * ВПм ОТорл = Чл * ВПл ОТорс = Чс * ВПс ОТорт = ОТорм+ ОТорл+ ОТорс ПРор = ПРор% от ОТорт ОТор = ОТорт + ПР ор	ОТорм = ОТорл = ОТорс = ОТорт = ПРор= ОТор =	4040812,5 3604062,5 5523187,5 13168062,5 18435287,5

4.2 Тарифная годовая оплата труда вспомогательных рабочих: ОТвр (руб.).

Чвр-средняя тарифная ставка вспомогательных рабочих (руб./час).

ПРвр - премия в рублях для вспомогательных рабочих вычисляется по исходным данным как % (ПРвс%) от Чвр. (руб./час).

Таблица 16

Формулы	Расчет	Результат
Чвр = (Чм + Чл + Чс)/ 3 ПР вр = ПРвр% от Чвр ОТвр = Рвс * ФВр * (Чвр + ПРвр)	Чвр = ПРвр= ОТвр = 4*1800*(115+45)

4.3 Годовой фонд оплаты труда служащих с учетом премии: ОТсл (руб.).

Средняя заработная плата в месяц служащих (по исходным данным): ЗПср (руб./ месяц).

Таблица 17

Наименование показателя	Расчет	Значение
Заработная плата в месяц всех служащих в руб/мес	ЗПсл = ЗПсл ср*Сл
Премия служащих в руб/мес	ПРсл =ПРсл% от ЗПсл
Зар. плата служащих с учетом премии в месяц в руб/мес	ЗПсл + ПРсл=
Зар. плата служащих с учетом премии за год в руб/год	ОТсл =

4.4 Затраты на оплату труда всех работников в год с учетом премии: ОТ (руб.).

ОТ = ОТор + ОТвр + ОТсл =20429687,5

4.5 Отчисления в виде налогов на год по процентной ставке, указанной в исходных данных: ЕСН (руб.).

ЕСН определяется как ЕСН% от ОТ

ЕСН =6128906,25 (руб.).

Расчет потребности в материальных ресурсах

5.1 Затраты материалов в основном производстве на изготовление изделий согласно годовой производственной программы по изделиям А, Б, В (руб.).

Таблица 18

Формулы	Расчет	Результат
Ма = (Н1а*Цст+Н2а*Цпл+Н3а*Цэп)*ППа   Мб = (Н1б*Цст+Н2б*Цпл+Н3б*Цэп)*ППб   Мв = (Н1в*Цст+Н2в*Цпл+Н3в*Цэп)*ППв   Мосн п = Ма + Мб + Мв	Ма =   Мб =   Мв =   Мосн п =

5.2 Расход материалов, находящихся в незавершенном производстве (руб.).

Таблица 19

Формула	Расчет	Результат
Мнп = НПст*Цст+НПпл*Цпл+НПэп*Цэп	Мнп =

5.3 Годовые затраты основного производства на покупные комплектующие изделия, необходимые для изготовления изделий А, Б, В (руб.).

Таблица 20

Формулы	Расчет	Результат
Зка = ПИа * ППа Зкб = ПИб * ППб Зкв = ПИв * ППв Зк = Зка + Зкб + Зкв	Зка = Зкб = Зкв = Зк =

5.4 Расход покупных комплектующих.изделий, находящихся в незавершенном.производстве в сумме по всем изделиям (руб.).

Таблица 21

Формула	Расчет	Результат
КНП = КНПст+КНПпл+КНПэп	КНП =

Расчет годовых затрат предприятия на производство продукции