История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Дисциплины:
 2017-12-09 |
 186 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| Схема процесса | Действие | 1 Ответственный 2 Исполнитель 3 Срок | Требования | Документирование |
| 1. Формирование группы аудиторов, назначение руководителя группы, определение задач ВА. | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов | График ВА |
| 2. Разработка программы ВА | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2 Настоящий стандарт | Программа ВА | |
| 3. Уведомление проверяемого подразделения | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 За 3 дня до начала проверки | Настоящий стандарт | Не требуется | |
| 4. Предварительное совещание с членами группы аудиторов, с руководителем и представителями проверяемого подразделения | 1 Руководитель группы аудиторов, руководитель проверяемого подразделения 2 Аудиторы, руководство и представители проверяемого подразделения 3 Перед прооведением проверки | Настоящий стандарт | Не требуется | |
| 5. Проведение ВА в подразделениях | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 Согласно приказу | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.2.2, Настоящий стандарт, Приказ о проведении внутренних аудитов, Текущие вопросники | Протоколы несоответствий | |
| 6. Итоговое совещание с членами группы аудиторов, с представителями проверяемого подразделения по завершении ВА. Составление проекта отчета о ВА | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов, руководство и представители проверяемого подразделения 3 По окончанию ВА | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.4 Настоящий стандарт | Проект отчета, рекомендации | |
| 7. Составление и рассылка отчета о ВА | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Руководитель группы аудиторов 3 В течение 5 дней дней после окончания проверки | Настоящий стандарт | Окончательный вариант отчета о ВА | |
| 8. Определение КД | 1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники подразделения 3 В сроки, определенные в отрывных талонах или плане КД | ГОСТ Р ИСО 9001, п.8.5.2 СТ ТулГУ 8.5.2 Настоящий стандарт | Заполнение отрывных талонов в протоколах несоответствий. План КД (при необходимости) |
| 9. Выполнение КД | 1 Руководитель проверяемого подразделения 2 Сотрудники СП 3 Согласно плану КД | ГОСТ Р ИСО 9001, СТ ТулГУ 8.5.2 | В соответствии с запланированными КД или планом КД | |
| 10. Контроль выполнения КД | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки | Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2 | Оценка выполнения КД в протоколах несоответствий. Отметка о выполнении КД | |
| 11. Анализ результативности КД | 1 Руководитель группы аудиторов 2 Группа аудиторов 3 В ходе следующей проверки | Настоящий стандарт, СТ ТулГУ 8.5.2 | Оценка результативности КД в протоколах несоответствий. | |
| 12 Составление сводных отчетов о ВА (годовых) | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | Настоящий стандарт | Отчет | |
| 13 Заседание Ректората, анализ функционирования СМК по результатам ВА | 1 Ректор 2 Члены Ректората 3 В соответствии с планом работы ректората | Оценка состояния СМК ТулГУ и разработка мероприятий по ее совершенствованию | Протокол заседания | |
| 14 Разработка графика ВА, мероприятий по пунктам протокола (по необходимости) | 1 Начальник ОМКОД 2 Начальник ОМКОД 3 В сроки, установленные приказом | Настоящий стандарт | График ВА, мероприятия в произвольной форме |
Приложение 6
|
|
(обязательное)
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!